体系内审过程流程图.doc

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1、文件编号：YD-19版次号：A/0体系内审过程流程图过程负责人：管理者代表过程类型：管理过程(MP)过程绩效：内审计划完成率输入过程责任人输出内审计划年度审核计划；质管部部长　　　　　　　　检查记录；过程图(乌龟图、章鱼图)；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　审核报告；顾客退货和投诉；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　不符合项报告；组织内审组管理者代表编制现场审核计划　质管部部长质管部部长准备审核资料质管部部长编制现场检查表管理者代表首次会议现场审核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2、　　　　　　　　内审员开不合格项报告内审员末次会议　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　管理者代表分发报告、纠正和预防措施通知单　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　质管部部长措施验证　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　内审员记录存档办公室文管员