学校网络与信息安全检查表模板

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1、长春市第一五七中学网络与信息安全检查表一、日常信息安全运维管理情况人员安全管理①重点岗位人员安全保密协议：0全部签订0部分签订0均未签订；②人员离岗离职安全管理规定：0已制定0未制定；③外部人员机房访问管理制度及权限审批制度：0已建立0未建立；设备资产管理①资产管理制度：0已建立0未建立；②机房设备标签：0全部标签合格0部分标签合格0无标签；③设备维修维护和报废管理：0已建立管理制度，且维修维护和报废记录完整；0已建立管理制度，但维修维护和报废记录不完整；0未建立管理制度；机房安全管理①机房管理制度：0已建立0未建立；②机房日常运维记录

2、：0完整详实0部分简略0无记录；③人员进出机房记录：0完整详实0部分简略0无记录；④机房物理环境：0达标0未达标；二、信息安全网络防护情况网络边界安全防护①互联网接入口总数：_____个；其中：0电信接入口数量：_____个；0移动接入口数量：_____个；0联通接入口数量：_____个；0其他：____________接入口数量：_____个；②网络安全防护设备部署（可多选）：0防火墙0防篡改0入侵检测设备0安全审计设备0防病毒网关0抗拒绝服务攻击设备0其它：________________________；③网络访问日志：0留存日志

3、周期_____0未留存日志④安全防护设备策略：0使用默认配置0根据应用自主配置无线局域网安全防护办公区域无线局域网接入设备（无线路由器）数量：个；①网络用途：0访问互联网：_____个；0访问业务/办公网络：_____个；[在此处键入]①安全防护策略（可多选）：0采取身份鉴别措施：_____个；0采取地址过滤措施：_____个；0未设置：_____个；信息系统安全防护①入侵检测系统：0已部署0未部署；②防火墙技术：0已部署0未部署；③漏洞扫描技术：0已部署0未部署；④访问权限设置：0有0无；数据库安全防护①数据库管理制度：0完整并落实0

4、未落实0无；②Root账户权限设置：0分级设置0未分级设置；③数据备份周期：0实时，0定期：周期_____，0不定期；网站安全防护①网页防篡改措施：0采用、0未采用；②漏洞扫描：0定期扫描，周期_____0不定期、0未进行；③信息发布管理：0已建立审核制度，且审核记录完整；0已建立审核制度，但审核记录不完整；0未建立审核制度；④管理员口令复杂度策略：0高(包含数字、大小写字母、特殊符号，8位以上)；0中(数字、字母，6位以上)；0低(单一数字、字母，6位以下)；是否设置有效时间：0是周期：_____0否；邮箱安全防护①邮箱注册：0注册邮

5、箱账号须经审批0任意注册使用；②账户口令防护：0使用技术措施控制和管理口令强度；0无口令强度限制技术措施；③定期删除邮件：0定期周期_____0未定期；终端计算机安全防护①安全管理方式：0集中统一管理（可多选）0规范软硬件安装0统一补丁升级0统一病毒防护0统一安全审计0对移动存储介质接入实施控制0分散管理②接入互联网安全控制措施：0有控制措施（如实名接入、绑定计算机IP和MAC地址等）；0无控制措施；③访问口令复杂度策略：[在此处键入]0高(包含数字、大小写字母、特殊符号，8位以上)；0中(数字、字母，6位以上)；0低(单一数字、字母，

6、6位以下)；是否设置有效时间：0是周期____0否；移动介质安全防护①安全管理方式：0集中管理，统一登记、杀毒、配发、收回、维修、报废、销毁；0未采取集中管理方式②电子信息保护：0已配备信息消除和销毁设备0未配备信息消除和销毁设备三、信息安全应急工作情况信息安全应急预案预案全面性及可行性：0全面到位0未到位年度修订评估情况：0修订评估0未修订评估0未制定信息安全应急演练0年度演练次数及时间：，0年度未开展信息安全灾难备份①重要信息系统：0已备份，备份周期____，0不定期，0异地备份，0本地备份；0未备份；②重要业务数据：0已备份，备份

7、周期____，0不定期，0异地备份，0本地备份；0未备份；应急技术支援队伍0有应急技术团队0单位所属责任部门：____________；0外部专业机构名称:____________；是否取得资质：0是(附件证明)，0否；0无四、信息系统技术产品应用情况单位网络架构拓扑图及安全设备产品配置：附件说明硬件软件配置路由器交换机服务器数据库操作系统磁盘阵列国产本表所称国产，是指具有国内品牌，最终产品在中国境内生产，并符合法律法规和政策规定的其他条件。量（台/套）非国产量（台/套）防火墙堡垒机漏洞扫描防病毒系统入侵检测系统数据备份系统国产量（台/

8、套）[在此处键入]非国产量（台/套）终端计算机（含笔记本）总台数：__________，其中国产台数：___________；公文处理软件（终端计算机安装）安装国产公文处理软件的终端计算机台数：______