环境管理体系审核检查表.doc

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1、内审检查表JL-E9.2-01受审核部门：生产部审核日期：2017.10.7审核员：审核准则：GB/T24001-2016、体系文件、适用法律法规受审核人员：标准条款检查内容检查方法检查记录E:6.1.2环境因素◆是否建立了环境因素识别和评价的程序◆有无环境因素识别和评价的程序？◆程序中是否包括环境因素识别和评价的要求？有环境因素识别和评价的程序包括环境因素识别和评价的要求◆是否对组织的的活动、产品和服务中的环境因素进行了识别◆是否按程序要求识别环境因素？◆是否规定了识别的范围和对象？◆是否有环境因素的清单？◆受审部门的环境因素有哪些

2、？按程序要求识别环境因素规定了识别的范围和对象有环境因素的清单电能消耗、材料消耗、、产生废硒鼓、墨盒、多余碳粉、废电池产生、废光灯管产生、废气排放、水的消耗、烟气排放、噪声、水、气、声、固废排放等◆用什么方法和怎样进行环境因素的识别◆是否规定了识别环境因素的方法？◆方法是否适宜？◆识别环境因素时，收集了哪些原始资料？规定了识别环境因素的方法适宜环境评价报告◆识别环境因素应把握的要点◆是否考虑三种状态？◆是否考虑三种时态？◆是否考虑了环境因素的七种类型？◆是否考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素？考虑三种状态考虑三种时态考虑了环境

3、因素的七种类型考虑到可对其施加影响的相关方带来的环境因素◆如何进行环境影响评价◆有无规定环境影响评价的方法、准则和步骤？◆有无？◆评价结果是否合理？◆对新项目和变化是否进行了环境因素的补充识别和评价？规定环境影响评价的方法、准则和步骤有重大环境因素清单评价结果是合理的对新项目和变化进行了环境因素的补充识别和评价注：“检查结果记录”：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。内审检查表JL-E9.2-01受审核部门：生产部、综合部审核日期：201710.6-7审核员：审核准则：GB/T24001-

4、2016、体系文件、适用法律法规受审核人员：标准条款检查内容检查方法检查记录E:6.1.2环境因素◆如何对重大环境因素的控制进行策划◆是否根据环境因素评价结果、制定了重大环境因素控制措施计划？◆对重大环境因素的控制措施有哪些？◆对潜在重大环境因素是否制定了应急准备和响应措施？根据环境因素评价结果、制定了重大环境因素控制措施计划大气污染控制管理办法、固体废弃物管理办法、场界噪声控制管理办法、水污染控制管理办法制定了应急准备和响应措施◆环境因素的信息能否及进更新◆有无更新信息的规定？◆是否按规定实施更新？无更新信息◆在制定环境方针、目标和

5、指标时，是否考虑了重大环境因素◆哪些重大环境因素列入目标和指标？◆其他环境因素如何控制？固体废弃物、污水排放废电池、废灯管等E:6.1.36.1,4合规义务及措施策划◆是否建立并保持了识别、获得和更新法律与其他要求的程序◆程序是否规定了识别适合本公司的法规和其他要求的方法？◆程序是否明确了获得法规的渠道？◆程序中是否规定了收集、登录、保存的责任单位和人员，是否规定了收集频次、途径、登录方法？◆该程序是否规定了对法规变更信息的跟踪及负责人？◆该程序是否规定了向员工和其他相关方传达有关法规和其他要求方面的方法和职责？规定了识别适合本公司的

6、法规和其他要求的方法明确了获得法规的渠道规定了收集、登录、保存的责任单位和人员规定了对法规变更信息的跟踪及负责人，规定了向员工和其他相关方传达有关法规和其他要求方面的方法和职责◆适用于本公司的法规和其他要求哪些◆受审部门适用的法规有哪些◆是否建立了法规和其他要求的清单？有无遗漏？◆受审部门适用的法规有哪些？建立了法规和其他要求的清单、无遗漏水、大气、噪声、固废等标准注：“检查结果记录”：记录审核发现和相关的证实（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。内审检查表JL-E9.2-01受审核部门：综合部审核日期：2017.

7、10.6审核员：审核准则：GB/T24001-2016、体系文件、适用法律法规受审核人员：标准条款检查内容检查方法检查记录E:6.1.36.1,4合规义务及措施策划◆法规信息是否及时变更◆由谁负责？◆做得如何？综合部负责、编制：环境法律法规及其他要求清单查：上述清单中，有两项过期：中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染防治法。◆◆如何向员工和其他相关方传达法规和其他要求的信息◆法规信息如何进行内、外沟通？认负责？◆和需要发了解法律法规和其他要求的员工面谈，看其是否充分了解？◆员工是否意识到不遵守法规的后果？及时关注法律

8、法规信息，使员工充分了解法律法规◆本组织的守法情况及守法证明性文件◆过去、现在有无违法？◆各项环境标准是否清楚？有无违背情况？◆有无守法证明性文件，如新建、扩建项目和技术改造项目的环境影响评估报告、三同时验收报告，污染物