全套-KPI绩效考核指标参考.ppt

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1、考核指标参考数据河村电器（中国）有限公司作成：谢汇东1共同指标业务支援力：部门间服务满意度调查（限行政后勤、幕僚部门）管理能力：员工满意度调查员工流动率＝当期流失人数÷（期初＋期末）÷2员工出勤率＝实际出勤人天数÷应出勤人天数成本预算达成率＝实际成本预算额÷预算成本额教育训练出席率＝（实际出席人次÷应出席人次）提案件数或价值成长率5S活动评核合格率2人力资源部门考核指标职员增加率：工资增加率：间接人工比率＝间接人工÷员工总数加班工资率＝加班工资数÷工资总数离职增加率：出勤率或缺勤率＝出勤人数（或缺勤）÷员工总数迟到或早退＝迟到早退人数÷员工总数员工平均工资＝工资总数÷员工总数招

2、募成本率＝招募成本÷招募人数训练成本率＝训练成本÷雇用人数平均训练成本＝训练成本÷训练天数受训比率＝受训员工人数÷员工人数3人事诊断常用指标分析表指标计算公式意义及功能判定标准1.员工比率非生产人员÷员工人数×100％测验员工结构状况通常非生产人员越小愈好，视企业而定2.员工增加率（全年员工数－上年度员工数）÷上年度员工数×100％测验每年员工增加比率视发展规模而定3.工资增加率（本年度平均工资－上年度平均工资）÷上年度平均工资×100％测验每年工资增加率略低于劳动生产率增加率4.加班工资率加班工资额÷工资总额×100％测定加班工资占工资总额比率视实际状况而定5.离职率每年离职

3、人数÷员工总数×100％测定每年离职人数占员工总数比率不宜超过10％4人事诊断常用指标分析表指标计算公式意义及功能判定标准6.离职增加率（全年度离职人数－上年度离职人数）÷上年度离职人数测定每年离职人员增加率不宜超过10％7.奖金率奖金额÷工资总额×100％测定奖金占工资总额比率各行业不同标准8.福利费与销售额比率福利费÷销售总额×100％测定福利费占销售总管比率各行业不同标准9.平均工资工资总额÷员工总数测定人均工资以评价员工待遇高低视物价指数调整为佳10.人均管理费管理费总额÷员工总数测定人均管理费，以评价人均负担费比率愈小愈好5人事诊断常用指标分析表指标计算公式意义及功能

4、判定标准11.出勤出勤人员÷员工总数ⅹ100％测定出勤人员占员工总数比率出勤率愈高愈佳应85％以上12.迟到早退率迟到早退人数÷员工总数×100％测定出勤员工迟到早退比率比率愈小更好13.新人员比率新进人员数÷员工总数×100％测定新进人员比率无一定标准，以新陈代谢为度14.员工固定率（月底员工数－该月离职数）÷月底员工数×100％测定员工安全性比率80～85％安定性愈大愈好15.工资标准工资总额÷员工累积人数测定员工工资标准各行业不一，一般不超过1/3标准6人事诊断常用指标分析表指标计算公式意义及功能判定标准16.福利费与用人费比率福利费÷用人费×100％测定员工福利标准比率

5、愈高愈好17.建议与提案率提案件数÷平均员工人数×100％测定员工对工作热诚和希望通常愈多愈好18.纷争率纷争损失时间÷员工总数×100％测定员工纷争情形愈少愈好19.惩戒率违规人数员÷员工总数×100％测定员工违规事件受惩情形愈少愈好20.临时工比率临时工人数÷员工总数×100％测定临时人员比率愈少愈好7人事诊断常用指标分析表指标计算公式意义及功能判定标准21.灾害损失率灾害损失日数÷直接人工总数×100％测定灾害损失比率愈低愈好22.劳动灾害补偿率灾害给付总额÷劳动灾害保险费×100％测定灾害给付补偿率愈低愈好23.教育训练时间率教育训练时间÷平均员工人数×100％教育训练

6、比率无一定标准8财务部门考核指标帐务、报表及统计数据出错次数帐务、报表及统计数据出错金额比例上报迟交天数，内容包括：各部门的费用分析（工资、业务、办公费用等）成本分析（直接成本、间接成本、制造费用）现金流量分析表上报迟交天数，内容包括：流动比率（经济偿还短期负债能力）连动比率（一般认为大于200%为佳，资产负债表存活与营运资金的比率（衡量公司净流动资产权责于存货之比例）现金运转次数＝销售额/现金总数9财务部门考核指标应收账款分析表上报迟交天数应收款帐龄比例分析应收款周转率应收款周转天数营运周期等指标库存情况分析表上报迟交天数库存总量库存增长库存周转率＝销货成本÷存货库存周转天数

7、营运周期10财务部门考核指标利润及相关报表上报迟交天数利润表费用表净利表毛利率利润指标完成率资金收益率等报表及指标财税政府部门相关报表上报迟交天数（衡量公司短期工变理能力）信用评等注：流动比例＝流动资产/流动负债连动比率＝流动资产－存货/流动负债（衡量公司不须处理存货即有能力偿还短期负债）存货与营运资金之比例＝存货/营运资金（流程资产流动负债）11行政管理部门考核指标环境卫生：不定期抽检食堂食物卫生、菜色、价格满意度：调查表、不定期抽检宿舍员工满意度：满意度调查及不定期抽检消防安全教育落实：