软件正版化检查流程与标准.ppt

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1、软件正版化工作检查流程与标准一、督查目的全面掌握各县市区、各市直单位推进软件正版化工作采取的措施、取得的成效与经验，以及存在的问题；督促各单位认真贯彻落实烟台市人民政府办公室《烟台市政府机关使用正版软件管理办法》（烟政办函﹝2015﹞80号），进一步巩固工作成果，建立健全软件正版化长效工作机制。二、检查内容县级政府：推进县市区级政府机关、国有企业，金融机构、民营企业软件正版化工作采取的措施，取得的成效；软件正版化工作机制建立、年度工作计划制定及完成、管理监督责任落实等情况。机关单位：软件正版化经费保障、软件采购与资产管理、软

2、件使用与日常监督、与信息安全及信息化工作结合、考核与责任追究等长效机制建立情况。三、督查方式常规督查：督查地区：部分县市区及机关、市直各单位。督查时间：待定。抽查范围：部分政府机关、金融机构、国有企业。四、督查工作流程随机选定拟检查的单位与被检查县市区、市直机关单位协商检查行程现场检查软件正版化工作查阅相关文件（包括规章制度，通知、工作纪要等）、合同文本、软件授权协议、软件台账单位计算机台套数﹥100台，按10%抽查单位计算机台套数≦100台，抽查10台。部分检查组成员查阅资料部分检查组成员检查计算机四、常规督查工作流程（续

3、）被检查单位对《计算机软件安装抽查登记表》签章，认可登记表所填内容真实、有效。1.听取被检查县市区政府、市直单位软件正版化工作汇报。2.就检查中发现的问题和有关意见、建议与被检查单位交换意见。五、机关单位检查标准1、关于管理监督责任内容：建立软件正版化工作机制、明确管理监督责任。标准：文件（成立单位软件正版化工作领导小组的文件，明确小组成员的分工与职责）五、机关单位检查标准2、关于软件采购和经费保障内容：①科学规范的采购管理制度②是否将软件正版化工作经费纳入单位年度预算。③对于新增计算机设备，其必需的办公软件、杀毒软件采购经

4、费纳入年度预算。标准：文件（软件使用需求表、软件采购计划表、单位预算报告）软件使用需求申请表申请部门：经手人：联系电话：填表日期：年月日序号软件类型软件用途功能需求申请许可数（单位：个）备注1操作系统2办公软件3杀毒软件4其他软件56信息技术部门审核审核人：年月日资产部门审核审核人：年月日软件采购计划表经手人：联系电话：填表日期：年月日序号软件名称软件版本单价（单位：元）许可数（单位：个）合计（单位：元）备注1234共计信息技术部门审核审核人：年月日资产部门审核审核人：年月日财务部门审核审核人：年月日单位领

5、导审批审批人：年月日五、机关单位检查标准3、关于软件资产管理内容：有软件资产台账、软件资产档案完整标准：软件资产台账(《软件使用情况汇总表》、《软件使用明细表》)、软件采购合同、软件授权协议等。2016年软件正版化工作要求-建立台账五、机关单位检查标准4、关于日常监督检查内容：是否开展软件自查标准:文件（开展自查工作的通知、自查结果通报的通知）五、机关单位检查标准5、关于与信息安全及信息化工作相结合内容：是否在信息安全及信息化工作中要求实现软件正版化。标准：相关文件或工作纪要五、机关单位检查标准6、关于年度报告内容：按期报

6、送软件正版化年度工作报告。标准：报送同级版权部门的年度报告。报告一般含以下内容：一、单位基本情况（单位人数，计算机台套数包括笔记本、台式机、服务器）二、推进软件正版化工作采取的措施、取得的成效、自查情况。三、存在的问题与困难。四、改进措施。五、机关单位检查标准7、关于软件使用内容：是否有软件安装、卸载审核机制并确实得到贯彻实施。标准：文件（关于软件安装卸载的制度）、工作记录（《软件安装维护申请表》、《软件安装维护确认单》、《软件安装维护情况明细表》）软件安装维护申请表申请部门申请人申请时间计算机编号计算机品牌申请类型软件名称

7、软件版本安装□卸载□升级□升级前升级后软件名称软件版本软件名称软件版本申请原因申请部门审核审核人：年月日信息技术部门审核审核人：年月日软件安装维护确认单计算机编号计算机品牌计算机使用人姓名使用部门安装维护类型软件名称软件版本完成情况安装□□完成□未完成卸载□□完成□未完成升级□升级前升级后完成情况软件名称软件版本软件名称软件版本□完成□未完成计算机使用人确认签名：年月日安装维护人确认签名：年月日软件安装维护情况明细表单位名称：填表人：联系电话：一、软件基本信息软件编号软件名称软件版本软件类型许可数量可使用版本许

8、可期限商业软件OEM软件免费软件□□□二、软件安装卸载明细序号安装卸载计算机编号计算机品牌使用人使用部门安装/卸载版本安装/卸载日期安装数量1□□2□□3□□4□□5□□6□□7□□8□□六、已往检查中出现过的问题1.工作人员未经审批私自安装卸载软件。如安装操作系统盗版软件，安装W