部门业务管理流程及节点控制要求.doc

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1、.业务管理流程及节点控制要求节点1、委托指令登记合格标准所有业务1个工作日内都应该到商务部登记，并领取商务编号应做什么不论何种业务来源，如按年度计划、总经理指令、主任、项目经理电话通知、甲方电话、检验员自主承接等等，都必须到商务部登记，并领取商务号。不应做什么未到商务登记，或未领取商务号，开展检验检测业务。节点2、总师办接到商务号下达委托指令到检验部合格标准总师办主任接到商务号，1个工作日内完成下达指令到检验部主任（副）应做什么总师办主任应根据业务范围，业务性质，业务来源，统筹下达任务给相应部门完成指令下达应在接到商务号1个工作日内完成不应做什么总

2、师办主任不应耽误指令的下达无故拒绝商务指令节点3、检验部主任（副）接到总师办指令确定项目负责人，并到总师办文员领取项目流水号合格标准1个工作日内检验部主任（副）应及时领取项目流水号并确定合适的项目负责人应做什么检验部主任应在1个工作日内到总师办文员领取项目流水号并确定项目负责人，应根据各负责人完成前一项目的先后顺序，考虑负责人的胜任程度。不应做什么不领取项目流水号直接安排项目负责人延迟项目指令的下达项目负责人上一项目未完成，就下达指令（如确需发现需说明申请总师办主任并经同意）把项目下达给无相应资质的项目负责人无故拒绝总师办指令节点4、确定项目计划与

3、项目团队合格标准1个工作日内，根据项目情况，确定参与人员，列出工期计划应做什么跟检验部主任（副）商定参与人员，工期计划经过检验部主任（副）同意不应做什么多要人，多要设备，多要工期..节点5、原始资料调查合格标准项目负责人3个工作日内（大修项目10个工作日内），完成原始资料调查应做什么完成原始记录资料准备，并安排人员进行现场确认不应做什么不进行原始资料调查，直接安排现场检验节点6、编制检验方案合格标准原始资料调查完成后，项目负责人3个工作日内（大修项目10个工作日内），完成检验方案编制应做什么关于压力容器本所压力容器定期检验工艺可作为我所压力容器定期

4、检验的通用方案，在实际检验中，检验人员可根据压力容器的注册情况、损伤模式及失效模式等适当增加检验项目、内容和检测比例。当以下情况之一时，应编制专用检验方案1、第三类压力容器的定期检验2、设计文件、检验标准、规范（规定）中对定期检验有特殊或附加要求，且本所压力容器3、定期检验工艺未涉及或规定不明确时；4、上次检验报告对本次检验提出特殊要求时；5、特种设备安全监察机构有要求时；6、使用单位有要求时；7、检验部门或检验人员认为需要时。关于压力管道GC1逐条做方案，GC2、GC3按类完成检验方案。检验方案应考虑设备的实际情况，如高度、保温层等等不应做什么该

5、做检验方案而不做检验方案，直接进行检验节点7、审核合格标准检验责任师二个工作日内（大修项目5个工作日内）完成原始记录、检验方案的审核应做什么检验责任师应审核记录报告的现场作业满足方案、作业指导书的要求、必要时有审核记录不应做什么直接签字审核节点8、批准合格标准技术负责人二个工作日内（大修项目5个工作日内）完成原始记录、检验方案的批准工作应做什么..应审核记录报告满足质量文件的要求，以及完整性、合法合规性，必要时有审核记录不应做什么直接签字批准节点9、甲方审核方案（必要时）合格标准甲方人员在方案封面上签字确认，并及时取回；应做什么纸质方案交甲方有关人

6、员，应进行当面答疑，做好技术交流与沟通；不应做什么把纸质方案交到甲方，不管不问。节点10、检验工作量编制合格标准项目负责人应根据方案，在2天之内完成工作量编制，并交检验部主任审核应做什么编制工作量应考虑收费标准的相关技巧，做到工作量与工单价的统一不应做什么只管工作量不懂收费标准有关技巧。节点11、检验工作量审核合格标准工单价格在合理范围内的的最大化，1天内完成工作量审核应做什么审核工作量的时候，想好工单价格，并谈定工单价。不应做什么工单价格过大，工作量在做预决算时无法达到节点12、检验工作量批准合格标准控制利润率在到一定水平，充分考虑单位的诚信，1

7、天内完成工作量批准；应做什么工作量、预决算、工单有机统一不应做什么不顾诚信原则节点13、编制预算合格标准2天内完成预算编制，保证其合理范围内最大化；应做什么..充分利用收费标准相关款项不应做什么工作量与预决算说不统一。节点14、成本费用预算合格标准考虑成本在一定范围；应做什么充分考虑人、财、物的有效控制，不浪费；不应做什么不考虑成本。节点15、确定项目成本费用预算合格标准大型项目时，应作出费用预算，控制成本在合理范围内；应做什么从全局做好预算表，施工方案，充分考虑人财物的最优运用；不应做什么考虑问题片面或失控，造成成本上升节点16、分包合格标准按质

8、量体系文件要求，从合格分包方里选择分包方；；应做什么如确应工作能力不够，进行分包，但要求分包方在工作质量、服务水平、进度等