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1、案例分析之防止采购腐败－－－以我们公司为例 整个公司人比较多,总部的采购部300多人(SQE,Sourcing,buyer各100多人),年总采购额200多亿RMB. 首先是整个公司内部的职责分离,物料的采购数量和到货时间由计划部决定;收货由仓储部负责;付款由财务部负责.公司收到供应商的货物后,财务部自动输入系统,赎期到后自动付款,采购部不进行任何操作,即使对帐也是财务部负责. 其次是采购部内部分工:SQE负责质量认证,Buyer负责订单执行,Sourcing负责商务认证(确认价格,采购比例,赎期),同事Sourcing
2、要对整个物料的质量价格供应负责. 从上面可以看出Sourcing人员是权力比较大的,那么怎么防止他们腐败呢? 首先是集体决策,100多人按物料不同分为10个Team(比如IC,PCB等).每个Team有1个TeamLeader和9个成员.每个成员分管若干物料,但是对于增加某供应商,调整某个物料的采购比例,都必须是整个团队举手表决,2/3通过才算.(团队组成为10个Sourcing成员和两个相关的SQE/Buyer)如果没有通过团队表决,任何领导的指示都不算数.)其次是业务轮换,每个团队内部Sourcing负责的物料每1-2
3、年轮换一下,比如说你负责6种不同的物料,每年换2种,基本上3年就全部换一遍,由于Team内物料和供应商比较相似,而且换了以后人还在,所以基本上不影响工作.另外Sourcing超过5年就不能呆在采购系统,会被换到其他部门. 第三是业务监督,公司设有专门的采购稽查部(老板直接管理,不属于采购部).对于采购量和采购金额比较大的物料,不是独家供应的一般都要电子招标,严格的是电子招标过程不允许采购参加,就是为了防止招标过程中价格泄漏! Buyer和TQC也有严格的管理和稽查,就不细说了. 另外如果某个团队里面有人收供应商的回扣
4、或贿赂被发现,团队领导降职降薪,每个成员未来2年的晋升,加薪和奖金都受影响. 还有很多很细化的规定,比如不许一个人见供应商,收供应商礼品价值不超过200,等等. 这样管理方式下,供应商一般不会送钱或回扣给采购人员了,因为只送1-2个人根本不能起到作用,但10多个人也不可能全送.
