2019某区XX年财政预算执行情况与XX年财政预算(草案)的报告

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1、某区XX年财政预算执行情况与XX年财政预算(草案)的报告　　各位代表：　　我受区人民政府委托，向大会报告我区XX年财政预算执行情况和XX年财政预算，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。　　一、XX年财政预算执行情况　　XX年，全区财税部门深入学习实践科学发展观,认真贯彻落实区委经济工作会议和区十五届人大三次会议精神，努力挖掘增收节支潜力，加强培植财源，强化收入征管，优化支出结构，较好地完成了各项财政工作任务，预算执行情况良好。　　全区完成一般预算收入26706万元，为调整预算的100.01%，比上年增长18.01%。各项收入

2、完成情况是：税收收入完成23227万元，为预算的98.77%，增长26.36%；非税收入完成3479万元，为预算的109.20%，下降18.10%。　　同时，完成上划中央“两税”14814万元，为预算的100.45%，增长45.88%；完成上划所得税2163万元，为预算的92.32%，下降11.38%。　　全区一般预算支出完成131625万元，剔除上级指定专门用途的专项和上年结转支出46229万元外，包干支出完成85396万元，为预算的100.24%，增长14.39%。各项支出完成情况是：1、一般公共服务13872万元，为预算的112.9

3、3%，下降10.2%；2、国防195万元，为预算的138.3%，增长22.64%；3、公共安全5088万元，为预算的135.07%，下降0.39%；4、教育24332万元，为预算的112.35%，增长13.32%；5、科学技术248万元，为预算的122.77%，增长14.29%；6、文化体育与传媒890万元，为预算的98.97%，增长8.64%；7、社会保障与就业18599万元，为预算的109.83%，增长28.79%；8、医疗卫生4436万元，为预算的87.39%，下降4.46%；9、环境保护96万元，为预算的105.16%，下降35.

4、77%；10、城乡社区事务2462万元，为预算的113.79%，增长5.73%；11、农林水事务7846万元，为预算的104.14%，增长18.59%；12、交通运输2620万元，为预算的100.88%，增长2.07倍；13、采掘电力信息等事务1029万元，为预算的82.49%，增长41.02%；14、粮油物资储备及金融监管等事务467万元，为预算的141.84%，增长45.83%；15、其他支出3216万元，为预算的45%，增长1.38倍。　　全区一般预算收入26706万元加上级补助收入110580万元，加上年结余收入16037万元，收

5、入总计为153323万元。一般预算支出131625万元，加上解支出4527万元，支出总计为136152万元。收支相抵，年终滚存结余17171万元，累计净结余95万元，实现了当年收支平衡。　　全年完成基金收入1648万元，加上级补助收入3612万元和上年结转结余2436万元，基金收入总计7696万元。基金支出5674万元，加上解支出120万元和结转下年支出1894万元，基金支出总计7688万元。收支相抵，净结余8万元。　　需要说明的是，由于今年我区的人代会提前召开，且区财政与市财政结算尚未办理，本次报告的预算执行结果还将有所调整，届时向区人

6、大常委会报告。　　回顾XX年的预算执行和财政工作情况，主要有四个特点：　　做大“蛋糕”，财政实力明显增强区委、政府大力推进“二次创业”战略，全区工业发展迅猛。狠抓城市经营和项目建设，有效拉动了经济增长。在经济发展的基础上，财税部门紧扣收入目标，落实促收责任，确保了收入及时足额入库。国税部门坚持依法征税，科技兴税，提前完成年度预算任务。地税部门严格目标管理，强化责任考核，推行税源跟踪管理，税收入库实现了新跨越。国土部门坚持科学管理，做活土地文章，完成了年度任务。财政部门改进耕地占用税和契税征管方式，密切联系国土、房产等部门，实行一体化征收，

7、“两税”入库创历史新高。非税征管部门积极创新收入征管机制，非税收入征管再上新水平。同时，收入质量进一步提升，区级税收收入占一般预算收入的比重达86.97%，比上年提高5.74个百分点。　　(二)优化结构，各项重点支出保障较好　　突出保民生、保运转、保稳定、促发展，集中财力保障了各项重点支出。　　全力支持经济发展。一是支持园区建设。落实预算安排的3000万元用于园区基础设施建设，筹资1250万元支持灌溪工业园二期机械配套产业园建设等。二是支持企业渡难关。安排财源建设资金300万元，引导扶持重点企业；为25家中小企业提供融资担保，贷款5000

8、万元缓解资金困难；落实结构性减税政策，及时兑现税收优惠政策552万元。三是支持“扩内需保增长”项目建设。拨付资金3606万元，满足乡镇文化站建设、大型灌区节水改造、农村沼气建设等中央投资项目的