食品生产企业格式化监督检查表

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1、品生产企业格式化监督检查表III被检查企业名称：生产地址:法定代表人（负责人）：电S：质管负责人：电话:食品生产许可证号：申证单元:许可产品类别：检查时间：年月H时分至时>本次检查合计得分：分检查项目检查内容分值得分检查发现问题描述资质及许可管理（8分）1、查看食品生产许可证原件，在有效期内并通过县区局年度报告核查。★32、查看工商营业执照原件，是否持有有效的工商营业执照。13、查看企业提供的生产许可证原件，核查实际企业名称、注册地、生产地、法定代表人、许可范围、许可期限等是否与许可证和《营业执照》一致，条件发生变化后是否报告。★24、生产企业接受委托或委托他人生产，应向所在地市级食品

2、药品监管部门备案，检查委托加工备案证明原件。检查产品最小销售包装、标签和说明书是否与备案标示一致。2采购管理（10分）5、是否建立进货查验记录制度。16、是否有采购食品原料、食品添加剂、食品相关产品验收记录.是否索取生产者的（营业执照、生产许可证、检验报告、票据）以及供应商的（营业执照、流通许可证、票据）.抽查主要原料、食品添加剂、包材的索证、索票资料。每种至少抽查一个品种。67、实际使用食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与采购验收记录是否一致。现场查看添加剂使用及库存。3检查项目检查内容分值得分蠶蠶生产管理（20分）8、现场查看更衣、洗手、消毒、灭蝇等卫生设施是否齐全有效；现场

3、卫生状况是否符合要求；人流和物流是否按要求分开进入生产车间，是否存在交叉污染；设备设施有无清洗消毒记录。厂区内淸洁卫生状况是否符合规定。39、现场人员卫生防护情况.生产人员生产时是否穿戴工作服、鞋、帽；工作服穿戴是否符合要求；是否有健康证；生产人员是否在生产场所吸烟、进食或存放个人生活用品；直接从事食品生产的人员是否戴首饰、手表、染指甲或留长指甲。310、是否有产品投料记录.查看原辅料及添加剂使用台账。现场查看投料的称量器具是否经过计量检定并在检定有效期之内。211、是否对关键控制点进行管控，抽查2-5个批次的生产加工过程中关键控制点的控制记录。312、生产现场的温度、湿度、排烟、通风

4、是否符合相应的要求。213、是否做到专人管理、专人使用、专柜（库）加锁存放食品添加剂.应使用具有相应精确度的计量器具称量食品添加剂。214、现场查看实际使用的添加剂、范围及使用量是否符合GB2760规定，是否使用食品添加剂以外的化学物质或其他可能危害健康的其它物质.★315、有洁净度要求的车间，是否进行管控，并查看本年度的车间洁净度的检测报告，是否具备应有的洁净度要求。116、是否使用非食品原料生产食品，或者用回收的食品、超过保质期的食品作为原料生产食品。★1质量管理（20分）17、现场到实验室查看用于检验的设备、辅助设备及化学试剂是否齐备•检验仪器是否在检定有效期内。318、查看检验

5、员资格证，是否持证上岗（至少提供2名）并应具备相应检测能力.随机抽查一个检验项目，检验员口述检验过程。219、查看企业是否建立食品出厂检验记录制度及出厂批批检验项目情况.随机抽取3-5个批号的产品，查看是否按标准规定的出厂检验项目和检验标准进行检验；原始数据记录和检验报告是否符合要求。★320、*号项目的检验情况。查看产品的带*号检验项目报告是否齐全，是否每年至少做2次带*号项目检验。★221、产品留样及记录.现场查看是否有专设的留样室和留样记录；是否按品种、批号分类存放，标识明确；留样数量是否符合标准要求。222、查看企业是否具有产品标准、检测标准、原辅料食品添加剂标准、包装材料标准

6、并收录执行最新标准；执行企业标准的是否向省级卫生行政部门备案。查看备案证明。223、是否有采购不合格原辅料、食品添加剂、食品相关产品的处理记录；是否有处理不合格产品的处理记录。★124、检查成品库、原辅料库、包装材料库是否分区管理；是否地面平整，便于通风换气；是否有防蝇、防鼠、防虫设施；是否离地、离墙存放。325、是否向保险机构投保食品安全责任强制保险，查看保单原件，是否在有效期内。★2人员管理（10分）26、企业是否建立健康管理制度。查看企业对直接接触食品的人员是否人人持有有效的健康证明.现场随机抽查企业内一定比例从业人员，看其是否有有效的健康体检证明。427、企业是否建立从业人员培

7、训制度。查看从业人员的食品质量安全知识培训情况并有记录。查看人员培训档案，看从业人员是否经过上岗培训，尤其对新录用人员是否及时进行了上岗培训。428、食品安全管理人员是否取得执业资格。企业生产负责人、质量负责人、质检人员等主要人员是否发生过变动，如有变动，人员资质是否符合要求。★2标识管理（6分）29、现场查看企业食品标签，是否符合《食品安全法》四十二条规定以及《食品标识管理规定》应当标明的内容。应包括：名称、规格、净含量、生产日期、成分或者配