申请材料审核

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1、一、申请材料审核序号内容审查项目判定标准审查方法审查结论审查记录1.1组织领导1.中请人治理结构中至少有一人全面负责质量安全工作。制度规定了该人负责质量安全工作的职能，符合；制度对质量安全工作负责人规定不清楚，基本符合；制度未规定质量安全工作负贵人，不符合。查看文件□符合□基本符合□不符合(1)2.申请人应设置相应的质量管理机构或人员，负责质量管理体系的建立、实施和保持工作。申请人冇明确的机构或专职人员负责质量管理工作，符合；冇机构和兼职人员负责质量管理工作，基本符合;无机构和人员负责企业的质量管理工作，不符合。查看文件□符合□基

2、本符合□不符合(2)1.2质量目标川请人应制定明确的质量女全目标。冇明确的质量安全目标’符合；质量女全H标不明确，基本符合；无质量女全H标，不符合。查看文件□符合□基本符合□不符合(3)序号内容审查项目判定标准审查方法审查结论审查记录1.3管理职责1.申请人制定各有关部门质量安全职责、权限等情况的管理制度。制定了管理制度，并规定各有关部门质量职责、权限，H内容合理，符合；规定的内容不全面，基本符合；没制定质暈管理制度或制定了部门质屋管理制度但内容不合理，不符合。査看文件□符合□皋木符合□不符合(4)2.申请人应当制定对不符合情况的

3、管理办法，对企业出现的各种不符合情况及时进行纠正或釆取纠正措施。制定了不符合情况管理办法，符合；制定了不符合情况管理办法，但内容不合理，基本符合；未制定不符合情况管理办法，不符合。查看文件□符合□基本符合□不符合(5)1.1人员要求1•申请人应规定生产管理者职责，明确其责任、权力和义务，牛产管理者的资格应符合有关规定。明确，符合；符合资格规定，责任、权力或者义务规定不明确，基木符合；资格不符合规定，或未明确责任、权力和义务，不符合。杳看文件和证件□符合□基本符合□不符合(6)2.申请人应规定质量管理人员的职责，明确其责任、权力和义

4、务。质量管理人员资格应符合有关规定。明确，符合；符合资格规定，责任、权力或者义务规定不明确，基木符合；资格不符合规定，或未明确责任、权力和义务，不符合。杳看文件和证件□符合□基本符合□不符合(7)序号内容审查项目判定标准审查方法审查结论审查记录1.4人员要求3.巾请人应规定技术人员的职贵，明确其责任、权力和义务。技术人员资格应符合有关规定。明确，符合；符合资格规定，责任、权力或者义务规定不明确，基本符合；资格不符合规定，或未明确责任、权力和义务，不符合。査看文件和证件□符合□基本符合□不符合(8)4.川请人应规定牛产操作人员的职责

5、。明确其责任、权力和义务。生产操作人员资格应符合有关规明确，符合；符合资格规定，责任、权力或者义务规定不明确，基木符合；资格不符合规立，或未明确责任、权力和义务，不符合。査看文件和证件□符合□基本符合□不符合(9)1.5技术标准1.川请人应具备审查细则中规定的现行有效的国家标准、行业标准及地方标准。具有审查细则中规定的产品标准和相关标准，符合；缺少个别标准，基本符合；缺少若干个标准，不符合。查看标准□符合□基本符合□不符合(10)2.明示的企业标准应按《食品安全法》的要求，经卫牛行政部门备案，纳入受控文件管理。符合要求，符合；已经

6、过备案，但未纳入受控文件管理，基本符合；未经过备案，不符合。查看标准査看证明、标识。□符合□基本符合□不符合(11)1.6工艺文件中请人应具备牛:产过程中所需的各种产晶配方、工艺规程、作业指导书等工艺文件。产品配方中使用食品添加剂规范、合理。企业完全符合规定要求，符合；部分符合规定要求，基本符合；不符合规定要求,不符合。査看文件□符合□基本符合□不符合(12)1.7采购制度应制立原辅材料及包装材料的采购管理制度。企业如有外协加工或委托服务项目，也应制定相应的采购管理办法（制度）。有完善的釆购管理制度，及外协加工及委托服务的采购管理

7、办法（制度），符合；采购管理制度以及外协加工及委托服务的采购管理办法（制度）制定的不够完善，基本符合；无采购管理制度，以及外协加工及委托服务的采购管理办法（制度），不符合。査看文件□符合□基本符合□不符合(13)1.8采购文件应制定主耍原辅材料、包装材料的采购文件，如采购计划、采购清单或采购合同等，并根据批准的采购文件进行采购。应具有主要原辅材料产品标准。企业符合规定要求，符合；部分符合规定要求，基本符合；不符合规定要求，不符合。査看文件□符合□基本符合□不符合(14)1.9采购验证制度申请人应制定对采购的原辅材料、包装材料以及外

8、协加工品进行检验或验证的制度。食晶标签标识应当符合和关规左符合要求，符合；有制度，但有缺陷，基本符合；无制度，不符合。查看文件□符合□基本符合□不符合(15)1.10过程管理川请人应制定牛产过程质量管理制度及相应的考核办法。有生产过程质量管理制度及