2018年度银行审计个人总结与2018年度银行支行工作总结汇编

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1、2018年度银行审计个人总结范文xx年财务审计工作的简要冋顾1、增强财务服务意识XX年，我们一如既往地按“科学、严格、规范、透明、效益"的原则，加强财务管理，优化资源配置，提高资金使用效益，把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作为了适应新形势下的发展，财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生改变，耍求公司的财务规章制度耍进行重新修订和完善。根据市局（公司）的财务制度，结合集团公司的实际情况，组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能，我们加强了对会计基础工作的

2、规范力度，提高会计信息质量，保证会计信息的真实、准确、完整;强化财务的预测、分析及筹资功能，加强对重大投资资金的管理，为领导决策提供有效的、及时的数据与技术支持。2、预算管理得到稳步推进-是细化预算内容。根据各分、子公司XX年及XX年明细账详细分析了收入、成本与期间费用的执行情况，按科口进行了分类统计，为各分、子公司的XX年全面预算奠定基础;二是提高预算透明度。预算方案根据各分、子公司反馈回来的意见适当调整后，经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司，使各单位对本公司的预算有一个全面的了解，增强

3、了预算的透明度;三是增加预算的刚性。我们注重了预算执行中存在的问题和有关情况，不定期的向预算委员会反馈情况，对于超预算等问题严格审批程疗对中请调整的事项，需经过专门的论证分析后，按规定的程序批准后执行。一年以来，预算的总体执行情况良好，各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增强，为做好XX年全面预算工作积累了经验。3、充分利用税收政策充分利用国家对企业的各项税收优惠政策，我部积极办理了XX物流公司、XX运输公司的税收减、免、缓工作，并rh此取得了市国家税务局准予XX物流公司、XX运输公司减免XX年

4、度企业所得税合计177.29万元、营业税29.48万元的税收优惠政策的批复以及XX年度XX物流公司、XX运输公司所得税减免的批复，为集团公司取得了实质性经济收益。4、切实加强财务管理根据集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量和发挥职能部门更好地参与企业管理的要求，财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制，并采用按“统一管理，分级负责”的原则进行管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监督.财务分析及财务报告和各分.子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务，充分发

5、挥财务审计部的职能作用。5、强力整顿财经秩序根据市局（公司）财经秩序专项整顿工作的安排和财务收支自查工作方案，集团公司围绕市局“规范行业经营行为，促进烟草行业的健康发展，为国家创造和积累更多的财富叩勺工作思路，以“摸清家底、揭示隐患.促进规范、推动发展^为指导思想，严格按照市局（公司）的自查要求，认真开展财务自查工作。财务审计部从严从细，自上而下对“帐外帐J“小金库讶n虚列（乱列）成本费用、收入分配失真和会计核算失真等问题进行了自查，并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合，按照“边整边改沖勺原则

6、，将查出来的问题根据时间、性质等分门别类，从中查找经营和管理上的漏洞，并有针対性地指定整改措施，限期整改到位。通过此次的自查，切实加强了国有资产的监管力度。2018年度银行支行工作总结二o—年上半年，**支行认真贯彻落实**各项工作部署，以***行长年初工作会议上的讲话精神为指针，在分行领导及相关部室的指导下，以建设“******”为宗旨，以做***信贷业务特色银行为目标，紧紧围绕“****”的工作主题，拓市场提业绩，防风险保安全，各项工作扎实推进,各项工作指标均已完成。一、上半年主要经营指标完成情况截

7、至6月末（一）贷款余额**亿元，较年初增加**亿元，增长**%，完成计划增量**%,累计发放贷款林笔，累计投放**亿元；实现利息收入**亿元，完成同期计划的**%。（二）贷款日均余额**亿元，较年初增加**亿元，完成同期计划的**%。（三）各项中间业务收入**万元。其中，财务顾问费**万元，其他手续费收入**万元。（四）办理银行承兑汇票**笔，金额***万元，其中100%保证金银承**笔，金额***万元。（五）客户数量**户，较年初增长**户，完成客户拓展计划**%。二、各项业务开展情况分析（一）贷款投

8、放行业分析根据今年****金融业务营销指导意见，**支行****贷款投放重点是****贷款。从行业看，上半年批零行业投放贷款**笔***亿元；制造业**笔***亿元；其他行业**笔***亿元。（二）贷款产品投放分析上半年**支行累计投放**亿元，其中***贷款**亿元，占**%;***贷款**亿元，占**%;***贷款**亿元，占**%;***贷款**亿元，占**%。（三）贷款担保方式分析上半年投放贷款中，抵押担保贷款**亿元，占林％;保证