业务员管理规章制度(1)1

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1、业务员管理规章制度为了能在激烈的市场竞争中立于不败Z地，增强企业自身的经营能力和抗风险能力，加强员工的责任感，提高销售业绩充分发挥员工的工作积极性和创造性，真正做到多劳多得，奖惩分明的原则，特制定本规章制度。9销售部人员应做到对企业忠诚，敬业、奉献、团结，并严格遵守《保守公司商业秘密协议书》的内容规定，保守公司商业秘密（如销伟网络明细、销售策划、营销政策等）如有违反，轻则扣罚200元，重则立即开除，并追究相应的经济损失及法律责任。二，要廉洁奉公，严禁行贿受贿，如有违反轻则扣罚，重则开除并移交司法部门。三，

2、业务员必须将自己开发的客户名称、联系人、地址、电话、传真、品种、单价、刀销售及销售额全部报给公司财务部，以便公司全面管理。新开发的客户一定要认真填写销售记录表，所填内容必须与实际相符,回收货款金额，单价应与实际销售金额相符，如有弄虚作假，一经发现，第一次给予销售货款的50%扣罚。第二次给予100%扣罚，第三次予以辞退。四，公司每月对业务员进行评比，选出当月最佳及最差员工，如果连续五个月被评为最差员工，公司将予以辞退。五，业务员应与公司共同发展，跟上公司的高速发展，如完不成销售定额,公司将予以辞退。六，销售

3、部每周六应报出下一周的用车计划。七，对客户文明礼貌，做好友情公关八，业务员未经中请同意产生的任何费用，将由个人承担。九，业务员要保证及时送货，并保证所送货物的完整。十，业务员所借货物，两H内必须与仓库平账，（特殊情况如有业务经理同意除外）每拖延一天扣罚20元。十一，业务员应如实填写行车路线，如有弄虚作假，每次扌II罚50元。累计3次，公司将予以开除。十二，业务员在出差前应先写好出差申请，写明出差地址、时间、销量及回收货款等情况，未经批准的出差线路一切费用自负。十三，业务员出差后必须认真记录工作日记，内容应

4、为每天什么时间到什么地点，与什么人谈了什么业务，结果如何及何时返回住处；日记还应写出该客户的姓名、地址、电话、并做到每3口向公司部门经理或总经理电话汇报工作，应提供所在地居住电话。出養回公司后应及时将工作H记交予总经理审查。每拖延一天扣罚50元。无工作日记扣罚200丿O十四，外埠销售员或销售经理岀差前应先写岀差申请，报总经理批准后方可到财务部借差旅费，出差冋连后为第一天休息，第二天应到公司对账,并将出差工作日记等销售情况向总经理汇报，作息时间按公司正常管理，如超期休假，扣除超期工资。十五，由于业务员工作的

5、特殊性（客户订货必需及时送到）因此，休息日一定要保证电话正常开机，如有订货，及时与公司联系送货方式，电话关机每次扣罚20元。超过三次者扣罚100元。公司不再补助电话费。十六，业务员应按公司规定的销售价格进行销售，不得自行变动销售价格，特殊情况应向业务经理或总经理汇报，经研究批准后再决定按什么价格方式供货。如未经请示随意降低价格造成损失，由业务员承担。随意提高价格的按提高价格部分双倍处罚。十七，业务员在给客户供货时应根据经销商的销售能力，当地气温及产品保存方法、保质期等情况适量发货，做到少送勤送，每一批货物

6、到达目的地后，第二个月内必须过问销售情况，如有积压，必须马上调货；如有不负责任盲目超量发货造成滞销变质退货的，运费由业务员承担,退货的损失由公司、业务员各承担一半。十八，业务员必需有极强的责任心，对所维护的客户必须每月要走访或电话查询两次以上，如发现有缺货超过一周现象者，少一个品扣罚20元。十九，业务员当天销售回收的货款，回公司后，必须马上将货款交到公司财务部，并与财务部讲清该批货款是哪个经销商或客户的返款，如当天不能冋公司，第二天早上交，如有拖延，每拖延一天扣罚50元，欠款三个月的客户由业务员个人承担欠

7、款（特殊情况经总经理批准除外）每拖延一天扣罚50元。欠款部分必须说明清楚，并有欠条。收取支票,应先进行审核（字迹工整，日期在十日之内）。不能接收过期和远期支票。不按吋对帐的业务员，财务部有权对其进行处罚，每拖延一天扌II罚50元。二十，业务员应虚心接受财务部的监督，财务部每月将与所有客户对帐，业务员应积极配合，按时到财务部对帐，外地未回公司的业务员应电话对账，对账的内容为：品种、数量、金额、回收金额、欠款额、欠款部分必须说明清姥，并有欠条，不按时对账的业务员，财务部有权对其进行处罚，每拖延一天扣罚50元。

8、二十六，如有客户投诉，比如：销售价格高于公词规定的价格、服务态度不好、不及时送货、该调换货的不予调换等，（业务经理或总经理同意的特殊区域除外），经查证属实，将对业务员进行处罚，每次扣罚50-1007C,并收回此客户，交给其他业务员管理。二十七，业务员未经许可，不允许到生产车间，如有违反，每次扣罚200元。二十八，业务员年终完成销售定额的，公司将给予奖励，涨工资一级。超额完成定额的，超出部分公司给予提成并涨工资二至四级。二十九、