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1、利达光电募集说明书一、募集资金运用概况（一）预计募集资金总量及拟投资项目本公司拟向社会公开发行5,000万股人民币普通股A股，募集资金投资的三个项目均已取得政府主管部门的备案文件和省级环保部门的项目批文，并经公司董事会、股东大会审议通过。本次发行募集资金投资项目的投资额、时间进度及项目备案情况如下：项目名称总投资（万元）募集资金投资额（万元）预计竣工时间预计达产年份项目备案情况高清晰微显示系统关键光学部件生产线18,51418,5142008.122009宛发改备[2007]0020号特种精密光学元件产业化6,1756,1
2、752008.122009宛发改备[2007]0019号精密光学薄膜配套用溅射靶材生产线建设3,4093,4092008.122009宛发改备[2007]0021号合计28,09828,098---（二）募集资金超过或不足的安排若本次实际募集资金超过投资项目所需资金，超过部分将用于补充公司流动资金；若本次实际募集资金不能满足投资项目的资金需求，资金缺口由公司自筹解决。二、募集资金投入项目情况（一）高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线1、项目基本情况该项目拟改造合色棱镜组件、TIR棱镜组件、色轮组件、空心导光管、PSC组件
3、、二向色性镀膜产品等高清晰微显示系统关键光学部件生产线，年新增各类投影系统光学部件675万件。（1）投资概算情况项目投资总额18,514万元，其中固定资产投资17,280万元（含用汇1,667万美元），铺底流动资金1,234万元。固定资产投资的具体构成如下：招股意向书1－1－227序号项目名称估算投资（万元）投资比例（%）1建筑工程费2,00011.572设备购置费13,68379.183工程安装费1430.084其他费用4762.755预备费9785.66合计17,280100.00注：设备购置费中，国产设备购置费包括原
4、价及运杂费，设备原价按现行出厂价格确定；进口设备购置费包括设备原价、海运费、海运保险费、外贸手续费、银行财务费及国内运杂费，汇率按1美元：7.80元人民币折算，下同。（2）项目的技术情况①生产技术选择该项目采用光学冷加工技术。项目部分产品已经批量生产，技术成熟可靠。②技术水平由于光学元、组件为满足投影显示系统整机的性能指标要求，必须根据投影显示器厂商要求进行设计开发和生产，所以该项目产品全部采用国际先进企业标准，主要产品将在现有技术水平基础上进一步提高，达到国际一流水平。③质量标准该项目产品的质量标准参见“第六节业务和技术
5、·八、主要产品的质量控制情况”之“（一）质量控制标准”。④工艺流程产品工艺流程合色棱镜组件光坯镀膜胶合切割检查清洗组件胶合检查TIR棱镜组件光坯镀膜喷漆切割清洗胶合检查色轮组件光坯镀膜切割检查胶合动平衡检查空心导光管光坯镀膜切割检查清洗胶合检查PSC组件光坯镀膜切割检查清洗胶合检查胶合镀膜清洗检查二向色性镀膜产品光坯镀膜清洗检查⑤主要设备选择生产高性能和高质量的光学部件产品，必须选用高性能和高精度的加工设备招股意向书1－1－228和检测仪器。该项目主要从加工精度、加工效率、适用性和经济性等方面选择设备，围绕生产过程中的镀膜
6、、清洗、切割以及组件胶合、检测等工艺，重点补充镀膜、产品加工、检测等方面的设备。该项目拟新增工艺设备185台（套），其中进口设备129台（套）。按照产品工艺对象划分，新增设备分布于以下七条生产线，各生产线所需设备数量及投资额如下：金额序号生产线名称所需设备数量（台/套）人民币（万元）美元（万元）1合色棱镜组件生产线42194.0048.252TIR棱镜组件生产线16127.009.753色轮组件生产线65-233.504空心导光管生产线23167.007.505PBS组件生产线8260.005.006二向色性镀膜产品生产线
7、10115.0025.007镀膜生产线21-1,243.75合计185863.001,572.75注1：以上所需购置设备金额均为设备原价，下同；注2：由于该项目全部产品均需经镀膜工序，因此按产品工艺对象原则，单独设置镀膜生产线。以上七条生产线中所需的主要设备具体情况如下：金额序号项目主要设备名称产地数量（台/套）人民币（万元）美元（万元）铣磨机国产120.00-清洗机国产6138.00-玻璃切割机日本4-20.001合色棱镜组件生产线除泡机国产120.50-2TIR组件清洗机国产123.00-生产线工装国产1100.00-
8、切割机日本5-48.13环氧树脂涂刷系统日本5-66.50滤光片配套治具日本5-21.883色轮组件生产线平衡器UV装置日本5-34.134空心导光管16B精磨机国产122.00-生产线16B抛光机国产122.00-招股意向书1－1－22913槽清洗机国产247.00-UV面光源国产1040.00-5P
