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1、齐市碾子山区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告—2017年12月日在区十七届人大次会议上碾子山区财政局各位代表：受区人民政府委托，现将2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案提请本次大会审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见。 一、2017年财政预算执行情况 2017年1-11月，区级公共财政预算收入完成3,958万元，完成调整后预算4,024万元的98.36%。其中：国税收入765万元，完成预算1,510万元的50.7%；地税收入1,580.7万元，完成预算712万
2、元的222%；财政部门收入1,612.3万元，完成预算1,802万元的89.5%。预计全年区级公共财政预算收入完成4,357万元，完成调整后预算收入目标4024万元，超收333万元。2017年1-11月区级总财力为41,991万元，其中公共财政预算财力41,342万元，包括公共财政预算收入3,958万元、上级财政转移支付补助收入23,214万元、调入预算稳定调节基金180万元，(减)专项上解支出63万元,省市专项转移支付补助14,053万元。基金预算财力649万元，为省市基金7专项转移支付补助649万元。2017
3、年1-11月财政预算总支出完成40,219万元，一般公共预算支出39,900万元，在一般公共预算支出中包括：区本级公共财政预算支出完成25,892万元，省专项一般预算支出13,157万元，市专项一般预算支出851万元。省市基金专项支出319万元。2017年1-11月区本级公共财政预算支出完成的25,892万元，按功能分类完成情况是：1、一般公共服务支出4，617万元；2、公共安全支出415万元；3、教育支出8,606万元；4、科学技术支出39万元；5、文化体育传媒支出456万元；6、社会保障和就业支1,862万元
4、；7、医疗卫生支出2,269万元；8、环境保护支出87万元；9、城乡社区事务支出3,031万元；10、农林水事务支出915万元；11、交通运输支出732万元；12、资源勘测电力信息等事务支出65万元；13、商业服务业事务支出753万元；14、住房保障支出1,912万元；15、其它支出133万元。二、2017年预算执行中财政主要工作2017年，财政工作紧紧围绕区委确定的中心工作，强化收支管理，科学调度资金，增强保障能力，加大监管力度，深化财政7改，较好地完成了各项目标任务，财政运行整体良好。（一）加强收入征管，确保
5、财政收入稳定增长。面对宏观经济下行压力和收支矛盾日益突出的形势，全区财税部门协作配合、主动作为，深入推进财税联席会议制度，加强调查研究、分析研判，及时解决收入征管中的问题。国税部门扎实推进“营改增”改革，制定实施“互联网+税务”行动计划，推进与地税部门的信息共享、资质互认、征管互助，提高征管效能和服务水平。地税部门深化税务稽查改革，建立健全随机抽查制度和案源管理制度，依法加大涉税违法犯罪行为查处力度和清欠力度，防止税收流失。财政部门加强财源建设，完善非税收入征管系统，建立非税收入台账，加强非税收入票据管理，确保收
6、入应收（缴）尽收（缴）。财政税收部门整合信息资源，建立工作例会、督办考核等工作机制，初步形成税收共治大格局，提高收入征管质效。（二）加强预算管理，规范财政预算执行。一是严格执行《预算法》，坚持“有预算不超支，无预算不拨款”的制度，努力把财政支出控制在财力许可的范围内。二是大力压缩三公经费支出，年初财政部门向全区预算单位下达了三公经费控制指标，并在预算执行中严格监管，三公经费支出实现了逐年递减。三是开展了全区财政统发工资人员的指纹复查采集工作，目前已经完成采集任务的78%。四是继续推进公务卡结算制度，下发了《齐齐哈
7、尔市碾子山区关于严格执行公务卡结算制度的通知》，将公务运行费全部纳入公务卡结算范围。（三）发挥财政职能，全力服务经济社会发展。全力抓好项目资金争取工作。找准国家、省市各项扶持政策与我区实际的切入7点，积极配合有关部门与上级部门对接，千方百计争取项目资金。截止11月底，共争取城市建设、教育设施建设、文化宫修缮、节能减排、农村一事一议、美丽乡村等各类专项资金8,581万元，有效缓解了政府投资项目建设资金压力。（四）推进改革创新，加快建立现代财政制度。一是行政事业单位资产管理制度改革，采取有效措施盘活资产，实现出租、出
8、售收益80.68万元。二是深化放管服改革，推进财政职能转变。承接省市下放权力23项，删减不规范权力15项，合并重复权力8项。三是全面梳理行政事业收费和政府基金项目，对全区58家行政事业收费和政府基金项目进行清理认证，最终确定全区行政事业收费项目9项，确定有收费权单位12家。（四）加强财政监管，规范财经秩序。一是强化财政日常监管，深入推进财政资金动态监管，实行常态评审、动态
