9采购管理制度0903版

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1、高扬投资控股集团行政工作手册采购管理制度一、总则第一条为加强采购管理工作，根据“规范操作、提高效率、节约成本、保证质量”的原则，特制订本制度。第二条本制度适用于集团及各子公司的采购管理。集团和各子公司行政部是采购管理的责任部门。第三条本制度所称采购，是指为办公及运营管理所需各种物料的采购，包括各种固定资产（办公或运营设备、设施）、办公用品及耗材、宣传品、印刷品、广告发布用材、办公室装饰用品、日常维修所需的零配件及工具等。二、采购申请第四条各部门、各子公司申购物料，应当根据实际需要，确定物品的品名、数量、用途、规格、材质（如有必要，可

2、以建议其品牌、产地或参考价格），按规范要求准确填写《采购申请单》，经批准后交付行政部组织采购。第五条物料申购的批准权限，根据物料申购的种类、价值等因素的不同，实行分级管理。子公司申购物品，应以《请示报告呈报表》报经集团批准（低值零星采购可事后申报备案）。第六条紧急情况下未及办理申购手续的，可以经相关负责人同意后，先行购买，事后尽快补报申购手续。第七条凡申购手续不齐全的，其费用一律不予批准报销。因《采购申请单》填写错误造成的损失或浪费，由责任人负责赔偿。三、采购控制第八条《采购申请单》填写后应先提交控管部审核，控管部核对申购物品是否有

3、库存，或是有同等替代品。如有更好的方案，必须及时明确向申购部门反馈，以避免造成重复采购和浪费。高扬投资控股集团行政工作手册第九条实行比价采购制度。行政部接到《采购申请单》后，应按事情轻重缓急指定专人采购，采购前应进行询价。凡价值1000元以上的物品，其询价不得少于三家。第十条采购人员应将最终议定价格反馈给行政部负责人，经行政部会同控管部审定后，通知采购人员进行购买。第十一条行政部必须按《采购申请单》规定的型号和规定数量进行采购、确定质量，设备仪器及其他贵重物资更需慎重选择。第十二条重大项目的购买或制作，必须签定购销或制作合同；工程或

4、重大制作应通过招标进行最优选择。第十三条在下列情况下，行政部可根据《采购申请单》委托使用单位协助采购：1、采购人员不在又急需使用的物资；2、由使用单位派人协助采购以节省开支；3、利用出差机会顺便采购以节约开支；4、经最高领导安排的其他情形。第十四条购买专业性比较强的物料，采购人员可请相关技术人员协助订购，以保证其质量、型号符合需求。第十五条采购人员应对所采购物品的质量负全部责任。如因失职采购伪劣产品而造成经济损失，应负相应的赔偿责任。第十六条对于常规采购物品，可以选择最低价格的供应商或厂家签订合作协议书，实行定点专购。四、付款和交货

5、第十七条物料采购原则上采取先入帐后付款的制度，特殊情况下需要预付款的，按照财务审核审批权限，可以办理采购预付款手续。第十八条低值易耗品或零星物品一般为现金购货。第十九条大额的或是高价物料，采购人员应尽量采取分期付款形式，货送到后再付全款。高扬投资控股集团行政工作手册第二十条对于加工制作的物品可预留一定比例的质量保证金。五、物品验收与入库第二十一条采购人员负责将物品送至指定位置后，应立即通知申购部门前来验收，验收合格后，由仓库管理员填制《入库单》并办理入库手续，申购部门凭批准手续齐全的《领料申请单》或《办公用品申请单》领取使用。第二十

6、二条应急物料可由部门签收，事后24小时内到仓库补办入库和领料手续。第二十三条对于有维修和质量保修的物料，采购人员必须留下相关保修凭证，并将保修联系方式告知使用部门。第二十四条对于采购不合格、不适用的物料，使用部门有权拒收，并由采购人员负责退换，对于已接收而又无法正常使用的，由接收部门负责赔偿。第二十五条对于低值易耗品的领取，可以旧换新的均应实行以旧换新，已丢失的物料由相关责任人赔偿。第二十六条已经购买完毕的物料，采购人员应将《采购申请单》填写“已采购”后转交仓库管理员进行分类登记。第二十七条采购人员必须凭《采购申请单》、《入库单》和

7、正规发票办理费用报销手续。第二十八条仓库管理员每月对库存进行盘点，做到帐实相符，财务部不定期进行抽查。六、违纪管理第二十九条对于假公济私，申购物品或领用公司物料作为私人使用或其他使用的，由责任人赔偿损失并给予相应的处罚。第三十条造成公司物料浪费的责任人或部门，应给予相应的处罚；经提醒仍不改正者，可加重处罚。第三十一条购买仍有库存的物料高扬投资控股集团行政工作手册而导致资金浪费的，给予相关责任人相应处罚。第三十二条采购人员暗箱操作，吃回扣或收受供应商或厂家贿赂者，应追回损失并作解聘辞退处理。七、附则第三十三条公司部门晨会制度另行制定。

8、第三十四条本制度由集团行政部负责解释，集团及各子公司行政部负责执行。集团及各子公司监察部门负责监督。第三十五条本制度自公布之日起执行。公司以前制定的类似制度或规定与本制度有冲突的，同时予以废止。相关流程：采购工作流程相关表单：《采购申