中国科学院修购专项设备项目验收评估表

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1、××项目××年××月××日中国科学院修购专项设备项目验收评估表（2014年版）项目名称：项目承担单位：一、修购项目承担单位能认真履行管理职责（满分20分），实际得分：验收内容验收方法状况标准分得分组织管理1.组织制度健全;修购工作组责任明确。2.能有效履行相关管理部门职责。听取汇报查看材料□健全有效□一般□不健全6例会制度按期召开至少3次例会，通过例会解决项目执行中的实际问题，形成会议纪要。听取汇报查看材料□按期、解决问题□按期、未解决问题□未按期、未解决问题2实施方案严格按照批复的实施方案执行。在执行中须经条件

2、保障与财务局批复后调整实施方案内容。听取汇报查看材料□按要求，按时间□按要求、未按时间□未按要求、未按时间2规章制度单位规章制度完善，并能有效执行：1.单位修购项目管理制度;2.单位采购管理制度;3.单位财务管理制度;4.单位资产管理制度;5.单位档案管理制度。听取汇报查看材料□完善□不完善□无规章制度2工作进度按照实施方案确定的各时间节点完成工作。认真执行计划进度，并且及时提交验收申请或验收延期说明。计划年度内完成合同签订，次年第一季度末具备验收条件。听取汇报查看材料□按节点全部完成□部分完成（2/3完成）□未

3、完成8二、设备采购符合政府采购规定（满分15分），实际得分：验收内容验收方法状况标准分得分采购方式1.由职能部门组织采购活动，工作程序规范，书面文件齐全；履行政府采购相关审批手续；2.按照政府采购规定的采购方式实施采购；技术标书必须满足批复的实施方案。听取汇报查看材料□符合□部分符合□不符合10采购合同1.签订了采购合同；采购合同内容的确定以招标文件和投标文件为依据，满足其实质性条款；合同条款清晰。内容合理、完善、严密；2.全面、完全、及时地执行设备采购合同。□符合□部分符合□不符合5三、设备功能和技术指标达到批

4、复及合同要求（满分15分），实际得分：验收内容验收方法状况标准分得分4/4××项目××年××月××日开箱验收开箱检验（单台50万元以上的须有单位职能部门参与开箱检验），货物齐全。现场考查查看材料□是□否2安装调试货物就位后，及时组织安装调试。□是□否3技术验收1.设备调试后，单位职能部门及时组织技术验收；达到批复及合同规定的功能及技术指标；验收或检验有记录，并签署验收或检验意见。2.设备运行正常。□有□否10四、设备运行管理符合开放共享要求（满分20分），实际得分：验收内容验收方法状况标准分得分设备开放共享按平台

5、运行管理1、组织管理实地考查查看材料查看记录□是□否102、技术支撑队伍3、信息化建设符合批复中有关纳入区域中心、所级中心开放共享或实验室专管共用的要求。实地考查查看材料查看记录□是□否10五、经费使用符合相关规定(满分20分)，实际得分：验收内容验收方法状况标准分得分财务管理1.财务管理规范，经费使用合理；2.按项目设立ARP课题号，专款专用，独立核算。听取汇报查看材料□规范□不规范10财务收支1.财务收支符合规定，账目清晰规范；2.ARP财务管理系统中打印输出的收支明细表。查看材料□规范□不规范5资产管理资产

6、管理规范，已办理资产登记手续，形成ARP资产清单。查看材料实地考查□规范□不规范5六、文件档案齐全(满分10分)，实际得分：验收内容验收方法状况标准分得分管理档案1.项目申报书；2.中介评审意见；3.项目批复文件；4.项目实施方案；5.进口产品申报及批复文件；6.变更采购方式申报及批复文件；7.项目结余资金使用请示及批复文件；8.单位修购工作组会议纪要；9.修购管理相关规章制度；10．其它管理文件。看材料□规范□不规范34/4××项目××年××月××日技术档案1.设计方案、图纸、技术说明、软件文档、操作说明、使用

7、手册等；2.随箱的光盘；3.安全、防护等专用设备安装、使用的批准证明；4.其它技术文档。看材料□规范□不规范3商务档案财务档案1.采购报告；2.采购文件（包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、谈判文件、询价通知书、响应文件、推荐供应商的意见、评标标准、评标报告、评审报告、定标文件、成交供应商确定文件、单一来源采购协商情况记录、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料）；3.代理协议、技术协议、加工协议、免税证明、报关单等进口设备的相关文档资料；4．开箱验收记录、安装调试记录、技术验

8、收或技术测试记录及意见或报告；5.预付款通知、借款单、结算单、财务发票、报销单复印件；6.固定资产清单、入库单等。7.其他商务、财务文档资料。看材料□规范□不规范3预立卷管理按照中科院档案管理规定进行预立卷看材料□规范□不规范1七、汇总验收内容标准分实际得分1.修购项目承担单位能认真履行管理职责202.设备采购符合政府采购规定153.设备功能和技术指标达到批复及合同的要求