2008内控流程修订对照表--4.9润滑油销售流程修订对照表(doc)

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1、“4.9润滑油销售业务流程”修订对照表原流程现修订为备注三、业务流程步骤与控制点1.1润滑油分公司下属生产单位负责了解OEM客户、军工用油、合成润滑油、润滑脂及区外市场大客户的需求，制定年、月度销售计划上报润滑油分公司。1.2油品销售地市公司润滑油经营管理部门根据市场需求及变化编写年、月度需求报告。省（市）分公司(区外销售公司)润滑油经营管理部门对地市公司需求报告以及除OEM客户、军工用油、合成润滑油、润滑脂及区外市场外的其它客户需求进行汇总，经分管副经理审批后，分别于每年10月、每月20日前向

2、油品销售事业部上报下年度需求计划、下月度内部资源需求计划。2.1润滑油分公司根据股份公司年、月度生产经营计划，结合市场及资源供给情况，综合平衡后制定年、月度内外部销售计划。月度计划经分管副经理批准，年度计划须经理批准。2.2油品销售事业部根据股份公司年度生产经营计划，结合润滑油分公司年、月度内部销售计划及省(市)分公司（区外销售公司）上报的需求计划，综合平衡后制定年、月度经营计划、内外部资源采购计划。月度计划经分管副主任批准后下达，年度计划经主任批准后下达。3.11.1地市公司润滑油经营管理部门

3、根据市场需求及变化编写年、月度需求计划。省（市）分公司（区外销售公司）润滑油经营管理部门对地市公司需求计划以及除军工用油及区外市场外的其它客户需求进行汇总，经分管副经理审批后，分别于每年10月、每月20日前向油品销售事业部上报下年度、下月度内部资源需求计划。2.1油品销售事业部根据股份公司年度生产经营计划，结合润滑油分公司及省（市）分公司（区外销售公司）上报的需求计划，综合平衡后制定年、月度经营计划、内部资源采购计划，按规定权限审批后执行。对省（市）分公司（区外销售公司）的月度分解计划经分管副主

4、任批准后下达，年度分解计划经主任批准后下达。3.1删除修订删除修订合并油品销售省（市）分公司（区外销售公司）润滑油经营管理部门根据油品销售事业部下达的月度计划，将月度内部资源采购计划细化为分品种计划，经部门负责人审批后上报油品销售事业部，由油品销售事业部与润滑油分公司进行衔接，协商一致后，分别下发各省（市）分公司、润滑油分公司各直属单位执行。3.1【ERP】油品销售省（市）分公司（区外销售公司）润滑油经营管理部门根据油品销售事业部下达的月度计划，将月度内部资源采购计划细化为分品种计划，经部门负责

5、人审批后上报油品销售事业部，由油品销售事业部与润滑油分公司进行衔接，协商一致后，分别下发各省（市）分公司、润滑油分公司各直属单位执行。润滑油业务部门根据采购合同或发货通知，在ERP系统中维护采购订单，及时创建内向交货单。3.2油品销售省（市）分公司（区外销售公司）采购股份公司内润滑油分公司以外生产单位的润滑油产品，应与生产单位签订购销协议。3.2【ERP】油品销售省（市）分公司（区外销售公司）采购股份公司内润滑油分公司以外生产单位的润滑油产品，应与生产单位签订购销协议。业务部门根据购销协议，在E

6、RP系统中维护采购订单，及时创建内向交货单。4.2油品销售省（市）分公司（区外销售公司）润滑油经营管理部门按照经法律事务部审定的标准合同文本拟订合同，合同签订人按规定权限与外部供应商签订采购合同（明确交货方式、地点、时间、价格、数量、质量标准、包装规格、承付方式、损耗率、违约责任等）。合同复印件交财务等部门。4.3省（市）分公司（区外销售公司）润滑油经营管理部门根据油品销售事业部下达的月度计划，将月度内部资源采购计划细化为分品种计划，经部门负责人审批后上报销售事业部，由销售事业部与润滑油分公司进

7、行衔接后，下发各省（市）分公司（区外销售公司）执行。【ERP】业务部门根据月度配置计划在ERP系统中维护采购订单，并根据发货通知单，及时创建内向交货单。3．2省（市）分公司（区外销售公司）采购股份公司内润滑油分公司以外生产单位的润滑油产品，应与生产单位签订购销协议或订单。【ERP】业务部门根据购销协议或订单，在ERP系统中维护采购订单，及时创建内向交货单。4.2省（市）分公司（区外销售公司）润滑油经营管理部门按照经法律事务部审定的示范合同文本拟订合同，合同签订人按规定权限与外部供应商签订采购合同

8、（明确交货方式、地点、时间、价格、数量、质量标准、包装规格、承付方式、损耗率、违约责任等）。合同复印件交财务等部门。修订合并合并修订【ERP】业务部门根据采购合同，在ERP系统中维护采购订单，及时创建内向交货单。5.2油品计量验收合格后，库管凭质量合格报告、计量报告、收货通知单办理入库，并签发入库单，油库接卸人员按要求做好收货作业，填写收货作业台账。油库工作人员将收货通知单、验收报告、入库单连续编号，并由经办人和复核人签字，存档并送相关部门。5.2【ERP】收货前,油库工作人员核对货物的品种、数