现场审核计划

《现场审核计划》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、现场审核计划M/R17审核目的检查公司质量、环境、职业健康安全、测量管理体系是否分别符合GB/T19001-2008、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004、GB/T19022-2003标准的要求，检查其是否有效运行，以便对发现问题采取纠正和预防措施，确保体系不断完善和改进。审核范围生产部、产品管理中心、炼铁厂、检修中心、综合管理部、财务部。审核依据(标准和文件)1、GB/T19001-2008、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004、GB/T19022-200

2、3标准；2、公司质量、环境、职业健康安全、测量管理体系文件有效版本；3、相关的法律法规和其他要求。审核组成员分工姓名及编号工作单位联系方式组长马武荣(A)安全环保部13992381436组员董毓宏(B)技术中心13571539381组员杨梅(C)炼钢厂15291302637组员王亮(D)烧结厂13759692422组员王唐民(E)安全环保部13891348519组员党智(F)安全环保部13891345115组员胡婉琴(G)安全环保部18992325183组员李宏伟(H)安全环保部13571517620

3、组员高娜⑴安全环保部18740731230组员文化(J)检修中心13992371401组员王知远(K)计控中心13892392210组员郭春燕(L)计控中心13772766258要求1、受审核单位和审核员所在单位领导要高度重视此次审核工作，全力支持和配合审核员工作，不得推诿或借口拒绝；2、审核员要提前熟悉被审核单位及所涉及条款，编写检查表；审核期间不得干其他工作，认真完成分配的审核任务；审核结束两周之内按照《内部审核管理程序》规定完成所有审核记录，交送审核组长验收。3、审核组长组织协调，有权临时调整审

4、核任务，确保此项工作圆满完成；审核郑少森田学智何英眷闫培昌日期2014.7.3批准日期受审核单位联系方式受审核单位联系人联系方式炼铁厂孙钊13892366176(5183800)检修中心高森18791303578(5182568)生产部张东红13892555060(5182799)产品管理中心杨战勇13572376689(5182856)综合管理部李志阳13991635237(5182282)财务部王永利13572721292(5182321)日程安排首次会议：7月7日8:10-8:30安环部三楼会议

5、室，参加人员为受审核单位负责人及相关人员、审核组全体成员末次会议：7月11日17:30-18：00,会议地点、参加人员同首次会议。日期时间审方受核标准条款及审核员QMS(BCD)OHS(EF)EMS(GHI)MMS(JKL)7.78:30-18:00炼铁厂4.2.34.2.45.35.4.15.4.25.5.15.5.35.66.16.2.26.36.47.17.5.17.5.27.5.37.5.57.68.2.1&2.2&2.3&2.48.38.4&5444444654443374114444455

6、4434152244444•••••55443•••••526334444455443•••••451—1—44444・••••6W严严P26224444••••5443••••373387776653321211••••••322242OO•8776654■•2213232*33311OO■48776653221324444228777663321212111317.88:30-18:00检修中心4.3.14.3.24.3.34.3.44.4.14.4.24.4.34.4.54.4.64.4.74.

7、5.14.5.24.5.44.64.3.14.3.24.3.34.4.14.4.24.4.34.4.54.4.64.4.74.5.14.5.24.5.34.5.44.600007776654232121_^124111425OOOO77766•343321323122211_15■OOOO776643221322233226•OOOO776613221421•••••334437.98:10-12：00综合管理部4.2.34.2.45.15.25.35.4.15.4.25.5.15.5.35.66.2

8、8.28.38.48.54.3.14.3.24.3.34.4.24.4.34.4.54.4.64.5.14.5.24444••••5543••••4131444•••543•••252444•••544•••3625.15.36.1.16.2.38.4.28.4.314:10-18:00生产部4.2.34.2.45.35.4.15.5.15.5.36.16.26.37.17.5.18.2.28.2.38.38.4&54.3.14.3.24.3.34.4.