制造企业2018年度经营计划模板

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1、---企业logoXXXX公司2018年度经营计划编制：XXXX公司二〇一七年十二月-----目录一、年度重点经营指标.3二、销售计划（销售结构）.4三、收益预算计划.5四、研发规划6五、采购降本计划.7六、生产计划8（一）产量规划8（二）生产成本控制9（三）技改技措计划10（四）设备检修维护计划11（五）安全保障计划12七、人力资源配置计划.16（一）人力资源关键指标16（二）定编定员与用工需求计划17（三）人工成本（薪酬类）计划18（四）培训计划19八、各部门重点工作计划.20-----一、年度重点经营指标年度目标月度分解时间项目2017年

2、2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月总收入(万元)效益目标净利润(万元)销量目标安全目标生产安全、运行安全、施工安全，不发生死亡事故、重伤事故，不发生重大、特大火灾爆炸等事故-----二、销售计划（销售结构）年度目标月度分解类型类别型号2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月产品A甲系列产品B在产产品产品C乙系列⋯⋯产品A甲系列产品B新品上市产品C乙系列⋯⋯-----三、收益预算计划-----时间项目一、营业总收入其中：主营业务收入其他业务收入二、营业总成本其中：营业成本其中

3、：主营业务成本其中：直接材料成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用投资收益三、营业利润加：营业外收入减：营业外支出四、利润总额减：所得税费用五、净利润营运指标：毛利率存货周转率应收账款周转率年度目标月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月-----四、研发规划-----设计开发试制试验小批验证-----类型类别型号量产-----起止起止起止预留再次小批-----产品A甲系列产品B新品研发产品C乙系列⋯⋯产品A甲系列产品B商品改进产品C乙系列⋯⋯-----五、采购降本计划年

4、度目标月度分解时间项目年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2017年2018采购量物资A采购费用平均单价采购量物资B采购费用平均单价采购量物资C采购费用平均单价-----六、生产计划（一）产量规划年度目标月度分解类型类别型号2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月产品A产品B在产产品产品C⋯⋯产品A产品B新品上市产品C⋯⋯-----（二）生产成本控制时间年度目标月度分解项目2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月直接人工水电燃动费用辅料耗料变动制

5、造费用-----（三）技改技措计划序号项目名称项目目的项目措施验收标准完成时间预算金额责任部门（万元）12345678910-----⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯-----合计金额/////-----（四）设备检修维护计划序号检修项目检修时间预算金额（万元）责任部门12345678910-----⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯-----合计金额//-----（五）安全保障计划1、安全技术措施序号项目实施措施完成时间预算金额（万元）责任部门12345678910-----⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯-----合计金额/-----2、反

6、事故措施序号项目实施措施完成时间预算金额（万元）责任部门12345678910-----⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯-----合计金额/-----3、安全教育培训计划序号项目实施措施完成时间预算金额（万元）责任部门12345678910-----⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯-----合计金额/-----4、安全演练计划序号项目实施措施完成时间预算金额（万元）责任部门12345678910-----⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯-----合计金额/-----七、人力资源配置计划（一）人力资源关键指标年度目标月度分解时间项目2017年2018年同比1月2月3月4月5月

7、6月7月8月9月10月11月12月人均利润率(净利润/总人数)人事费用率(总人工成本/主营业务收入)销售人员劳产率(主营业务收入/销售人员数量)生产人员劳产率(主营业务收入/生产人员数量)离职率[离职人数/(期初人数+期末人数)/2]-----（二）定编定员与用工需求计划定编定员用工需求计划部门岗位名称1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月应配人数现有人数人员缺口-----（三）人工成本（薪酬类）计划-----项目直接生产人员销售人员管理人员时间年度目标月度分解2017年2018年同比1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月

8、11月12月工资社保福利合计工资社保福利合计工资社保福利合计-----（四）培训计划培训分级培训类型培训名称培训内容培训对象培训时间费用预算组织单位集