FZMM-104货源清单维护流程V20

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1、凤竹纺织未来业务流程设计物料管理模块流程名称：货源清单维护流程流程编号：FZMM-104作者：曾云阳日期：2005-7-1版本：V2.01文档保存及批准31.1文档保存31.2修改记录313批准记录32图示解释43业务流程设计53.1未来业务子流程模式一说明53.2未来业务子流程模式-流程图63.3其它说明71文档保存及批准1.1文档保存确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为：ftp://fzsap/03业务蓝图/032业务蓝图设计/0321业务蓝图文档/03215MM/FZMM-104货源清单维护流程V2.

2、0.doc1.2修改记录版本日期修改者文件修订摘要1.3批准记录姓名职务日期签名2图示解释图例定义图例定义开始非SAP文档SAP处理4SAP文档O连接非SAP操作<3>判断:隸「；结束子流程3业务流程设计3.1未来业务子流程模式一说明目标/宗旨规范货源清单'的维护管理，维护物料的采购货源，对供应商进行管理。未来流程综述货源清单维护的三种方式：D通过询报价生成采购信息记录维护货源清单；2）通过釆购信息记录的维护流程维护货源清单；3）通过供应商的评估结果维护货源清单；供应部供应商管理员依《供应商管理制度》对供应商进行评定，对物料的不合格供应商提出冻结屮请；根据《货源清单维护申请表》在SAP

3、系统中进行货源冻结；系统根据询报价流程自动生成信息记录或手工维护的采购信息记录，通过信息记录维护货源清单；对现有流程的优化♦通过对供应商的供货情况、供货能力的分析进行货源分配与控制；♦可通过系统查询各物料的货源情况；［货源清单：用于对物料的供应商进行控制，一个物料只允许向货源清单内的供应商下单，产生的方式主耍有手工维护和通过信息记录生成。3.2未来业务子流程模式-流程图程苦亂货源淸单维护流程供应部/营销中心业务名称责任岗位发生时间部门业务描述1.供应商货源评定供应商管理员供应商评估以后供应部/营销中心/设备部按《供应商管理制度》进行定期或不定期的评估，通过“供应商评估流程”评定出无法满

4、足供货要求的供应商。2.填写《货源清单维护申请表》供应商管理员供应商供货能力评定以后供应部/营销中心/设备部根据评定结果，填写《货源清单维护申请表》。3.维护系统货源清单冻结不合格供应商供应部文员/营销中心采购员写货维请填纟单到毕青斗接完！S护勧供应部/营销中心在SAP系统上冻结《货源清单维护申请表》指定的供应商。4.生成系统货源清单供应部文员/营销屮心采购员询报价之后供应部/营销中心根据自动生成的采购信息记录，系统维护货源清单。3・3其它说明1）对于有能力提供整类物资的供应商可进行对该类物资的批维护。2）供应商的货源评定根据《供应商评估流程》的定期或不定期评估的结果进行评定。3）设备

5、部货源清单的系统维护供应部文员负责操作。特殊情况说明1）营销中心/设备部的供应商评估的工作由供应部的供应商管理员负责;相应行政管理规定1）《采购管理制度》2）《供应商管理制度》权限需求1）供应部采购员：显示、报表查询；2）营销屮心采购员：创建、修改、显示、冻结、报表查询;3）供应部经理：显示、报表查询；4）供应部供应商管理员：显示、报表查询；5）营销副总/营销经理：显示、报表查询；6）供应部文员：创建、修改、显示、冻结、报表查询；7）设备部釆购专员：显示、报表查询;报表、单据需求1）《货源清单维护申请表》2）货源清单查询的SAP标准报表