风险分级管控附件记录表格

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1、风险点登记台账（记录受控号）单位：NO：序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注填表人：审核人：审核日期：年月日（此表是初步划分风险点是的记录表格。可能导致事故类型：参照GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》填写）作业活动清单（记录受控号）单位：NO：序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注填表人：填表时间：年月日审核人：审核日期：年月日（活动频率：频繁进行、特定时间进行、定期进行）设备设施清单（记录受控号）单位：NO：序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注填表人：填表时间：年月日审核人：

2、审核日期：年月日（填表说明：1.设备十大类别：炉类、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2.参照设备设施台账，按照十大类别归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号相同的设备设施可合并，并备注内写明数量。3.厂房、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。）工作危害分析（JHA+LEC）评价记录表（记录受控号）单位：岗位:风险点（作业活动）名称：NO：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进

3、）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险、和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明

4、：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险、和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。工作危害分析（JHA+LSR）评价记录表（记录受控号）单位：岗位:风险点（作业活动）名称：NO：安全检查表分析（SCL+LEC）评价记录序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LECD评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置分析人：日期：审核人：日期：审定人：日

5、期：填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2.评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险、和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。（记录受控号）单位：岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：NO：（记录受控号）单位：岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：NO：安全检查表分析（SCL+LS）评价记录序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施

6、培训教育个体防护应急处置分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：填表说明：1.审核人为所在岗位/工序负责人，审定人为上级负责人或车间主任。2.评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险、和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。作业活动风险分级控制清单单位：风险点作业步骤管控措施危险源或潜在事件评价级别管控级别主要后果管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动1234填表说明：1.管控措施指按一定程

7、序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2.评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。设备设施风险分级控制清单单位：风险点作业步骤标准评价级别管控级别不符合标准情况及后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1设备设施1234填表说明：1.管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进

8、措施”，内容必须详细和具体。2.评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3.管控级别是指按照录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分重大风险、较