YXH-QMS-028仓储管理程序

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1、深圳盛德全科技有限公司ShenzhenIndustryDevelopmentCo.，Ltd编号:SDQ-QMS-028版本:00/00页码:第11页共11页日期:2010-05-25仓储管理程序1.0目的及范围1.1目的对物品出入库和库存防护管理做出规定，规范仓储业务运作以符合生产经营管理需要。1.2范围本流程适用于本公司的所有物料管理及使用单位。1.3变更记录：变更日期版本变更内容2.0定义及相关资料2.1定义2.1.1呆料呆料是指物料存量过多，耗用量极少，而库存周转率极低的物料，这种物料可能偶尔耗用少许

2、，甚至根本就没有动用。库存时间大于或等于三个月未使用的良品物料，视其为呆料。2.1.2废料废料是指报废的物料，即经过相当使用，本身已经残缺不堪或磨损过甚或已经超过其寿命年限，以至失去原有的功能，本身已经无利用价值的物料。2.1.3盘亏盘亏是指盘点时，实盘物料数小于帐存物料数。2.1.4盘盈盘盈是指盘点时，实盘物料数大于帐存物料数。2.2相关文件和资料：《货仓管理规定》3.0职责3.1货仓组职责货仓组负责依照本流程之规定，管理好公司的各种物料，把握收、发、存各环节，杜绝浪费、降低损耗、提高物料使用率，预防和杜

3、绝呆料的发生。负责物料编号，利用现代管理手段进行库存分析，做到合理库存。3.2采购组职责采购组负责依照物控提出的采购申请，保质保量、按时的将所需物料采购回厂。并及时配合仓库，将各种不良物料退回供应商和要求供应商改善。3.3PMC组职责PC负责根据仓库物料的实际库存，制定出合理的生产计划。并及时将订单需求信息反馈给MC以便物料储备。MC负责根据订单需求及库存情况，制定出合理的采购计划，控制合理库存，监控生产物料使用状况。3.4生产部职责生产部负责依照本流程之规定，领料、退料、使用、保管各种物料。杜绝浪费、降低

4、损耗、提高物料使用率，预防和杜绝因作业不良造成废料的发生。3.5品质部职责品质部负责依照本流程之规定，对原材料、半成品、成品进行有效准确的检验，并出具检验报告。严格执行过程质量控制，杜绝浪费、预防和杜绝因作业不良造成废料的发生。3.6技术部职责技术部负责各种产品的BOM编制，各种物料使用量的界定。物料代用及呆废料处理的审核。4.0程序深圳盛德全科技有限公司ShenzhenIndustryDevelopmentCo.，Ltd编号:SDQ-QMS-028版本:00/00页码:第11页共11页日期:2010-05

5、-25仓储管理程序4.1仓储规划4.1.1仓库按物料属性总体划分为原材料仓、辅料标签仓、半成品仓、成品仓、元器件仓、包材仓、待处理品仓等并作好标识；4.1.2各仓库内按功能及品质状态区分区域为待检区、良品区、不良品区、待处理区、备料区等，做好区域标识，并应将区域规划比例图公开张贴示意。4.1.3仓库消防安全管理按公司相关制度执行；A）各仓库应保持干净、整洁、通风、干燥和明亮，做好“防火、防水、防盗”等工作。B）仓库内温度、湿度应按物料保管温湿度要求保持。C）仓库内应有良好的消防装置，严禁在仓库内从事容易产生

6、火源的活动。D）仓库内应确保运输通道和消防通道畅通，严禁堵塞通道，保证消防安全。4.2物料编号4.2.1物控员对现有物料统一编号,所有参与物料使用和管理人员均严格按照编号进行标识摆放、管理、入帐.4.2.2对于新进物料及新产品,由物控统一编号后入库。4.2.3所有物料的出入库单据,均必须填写物料编号。4.2.4详细编号方法及流程见《物料编号管理规定》4.3原物料入库管理4.3.1供应商来料时应提交送货单，并按相关送货要求包装和标识。4.3.2由收发员根据采购组提供的《预计回厂物资明细表》核对点收,来货存在提

7、前或滞后、超量或短数及型号规格不对等异常立即报告，交仓库主管负责与采购组确认处理。且仓库负责统计分析供应商及时到货达成率提交采购组要求供应商改善。收发员点收来料无误后，应放置于待检区贴待检物料标识，并应及时开具《IQC来料检验通知单》,一份交IQC，一份存根。仓库每天的来料应及时录入《物料暂收日报表》，并发送给物控。4.3.3品质部IQC应在规定时间内检验完来料并提交《IQC检验报告》给仓管员，仓管员按以下程序处理：A)检验合格允收时，凭《IQC检验报告》办理材料《入库单》手续。《入库单》（一式四联，收发仓

8、、对应仓库、物控、财务各一联）入到对应的仓库。B）IQC检验不合格判为拒收时，由仓管员提交《IQC检验报告》给物控判断是否急需物料。如不急需则通知仓管员办理退货程序。如物控判断为急需物料时填写《物料评审(MRB)报告》组织MRB小组评审，并按MRB评审判定安排处理。C）经MRB判定为挑选使用时，仓管员跟进IQC安排挑选，挑选后IQC再次检合格入库不良品退货。D）经MRB判定为让步接收使用时，由品质部对此批物料进行