C-006库存调研问卷-赵士军

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1、某科技公司C-006-某科技公司ERP信息化管理系统库存调研问卷文档作者：某科技公司咨询顾问：赵士军创建日期：2010-12-28更新日期：控制编码：Connell-Original/C-006当前版本：V4.0Note:ControlNumberandVersionaremarkedbyaWordBookmarksothattheycanbeeasilyreproducedintheheaderandfooterofdocuments.Whenyouchangeeitherofthesevalues,becarefulnot

2、toaccidentallydeletethebookmark.YoucanmakebookmarksvisiblebyselectingTools->Options…ViewandcheckingtheBookmarksoptionintheShowregion.提交人：审批签字：审批签字：某科技公司项目经理：某科技公司项目经理：拷贝数量：长春鸿融科技有限公司第11页共11页某科技公司目录第一章文档控制31.1变更记录31.2审阅者31.3传阅者3第二章组织结构42.1企业结构42.1仓库结构4第三章物品管理63.1物品基本

3、信息63.2物品库存控制6第四章库存业务74.1库存基本业务74.2盘点业务7第五章库存计划95.1库存计划9第六章库存报表10第七章库存与财务接口11长春鸿融科技有限公司第11页共11页某科技公司第一章文档控制1.1变更记录日期作者版本更改参考1.2审阅者姓名职务签字1.3传阅者编码姓名地点和位置001002长春鸿融科技有限公司第11页共11页某科技公司第二章组织结构2.1企业结构企业组织结构图、库管部门组织结构图库管部门的功能和职责是什么？需要与机构内部什么单位联系？联系的目的是什么？有没有库存业务的政策？有关的帐目和财务

4、报表（包括预算报表、存货出入记录、存货报损、存货时时期）是什么？请详细列出组织信息采用什么成本核算方法？工作日历的大概情况？采用几天工作制？仓库作业时间与企业的作业时间是否一致？2.1仓库结构企业物理仓库企业有多少个仓库？是如何划分的？各仓库的管理物品的品种范围？长春鸿融科技有限公司第11页共11页某科技公司共有多少产成品仓库？仓库地点？共有多少原材料仓库？仓库地点？是否有专门的废品，废料仓库？备品备件是否有单独仓库？仓库名称与地点是什么？包装物是否单独有仓库？仓库名称与地点是什么？低值易耗品是否有专门仓库？仓库名称与地点是什

5、么？是否有燃料仓库？是否有其他特殊仓库？限制仓库物品是否需要限制仓库存放？财务对库存物品的划分方式财务如何划分产成品？即产成品的明细科目是什么？财务如何划分原材料？即原材料的明细科目是什么？财务如何划分备品备件？即备品备件的明细科目是什么？财务如何划分包装物？即包装物的明细科目是什么？财务如何划分外协件？即委外加工材料的明细科目是什么？长春鸿融科技有限公司第11页共11页某科技公司第三章物品管理3.1物品基本信息物品编码企业现有系统中是否有物品编码规则？物品分类本企业物品是否有分类？物品计量单位各物品经常使用的计量单位是什么？

6、其他使用的特殊计量单位？所使用的计量单位是如何进行转换的？3.2物品库存控制库位控制哪些物品需要采用库位控制？批号控制哪些物品需要采用批号控制？长春鸿融科技有限公司第11页共11页某科技公司第四章库存业务4.1库存基本业务基本业务有哪些基本业务？库存基本业务流程是什么？目前库存数据的准确程度如何？仓库是否严格按采购定单接收？短缺物料和呆滞物料的反馈渠道？退货业务流程是什么？　退货原因有哪些？是否有仓库转移业务？是否有内部转运业务？是否有专门的业务录入人员？库存业务单据采购入库业务是否有入库单？单据格式？由谁开具？（请附单据）各

7、种发货业务是否有发货出库单？单据格式？由谁开具？（请附单据）材料退货业务是否有单据？单据格式？由谁开具？（请附单据）产品退货业务是否有单据？单据格式？由谁开具？（请附单据）4.2盘点业务长春鸿融科技有限公司第11页共11页某科技公司现有系统是否已有存货盘点的程序，及容限的设定？ABC分析企业是否对物品进行ABC分类？由哪个部门进行ABC分类？周期盘点是否使用周期盘点方式？全面盘点企业是否采用全面盘点方式？全面盘点时是否停工？全面盘点的时间？盘点控制盘点由哪个部门驱动？由哪个部门执行？调整由哪个部门确认？由哪个部门执行调整？盘点

8、是否按仓库，库位，批号进行？是否允许盘点误差？若盘点有差异是否会要求重盘？重盘次数一般为多少？长春鸿融科技有限公司第11页共11页某科技公司第五章库存计划5.1库存计划计划流程仓库是否控制物品的库存量？不同物品是否采用不同计划流程？（如再订货点法、最小－最大法）库存计划一般在