【8A版】部门绩效指标分解

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1、【MeiWei81-优质实用版文档】某公司基于BSC的部门绩效指标分解一、BSC（平衡计分卡）原理和整体战略地图财务在财务方面我们向展示什么顾客我们在客户眼里的表现如何内部流程为了股东和顾客满意，我们要把那些关键业务流程作的更好远景/战略　　学习与成长为达到业绩指标我们学习掌握什么财务角度　销售增长保证利润　　提高资产运营效率降低成本　　　　　　　　　　　　顾客角度　顾客满意　　　　　　品牌建设　　　　　　　　　　　　内部流程角度　新产品研发提高质量基础管理企业文化建设渠道建设　　　　　　　　　　　

2、　学习与成长角度　员工培训人才队伍建设绩效管理员工满意　　二、战略指标解释战略主题战略主题解释具体目标保证利润完成公司产品利润目标　降低成本通过采购成本、管理费用、销售费用的持平和改造，实现公司整体成本的降低　提高资产运营效率加大资金管理力度，实现资本的保值和增值　销售增长1、产品销售带来的销售增长；2、回款；3、呆坏账的控制；4、大客户的维持　顾客满意包括客户及经销商满意度。1、建立客户档案管理体系；2、提高客服质量；3、及时响应客户需求，处理客户投诉；4、客户回访　品牌建设完成品牌建设规划　【M

3、eiWei81-优质实用版文档】【MeiWei81-优质实用版文档】新产品开发完成新产品开发计划　提高质量持续推进和实施质量体系，强化质量管理　基础管理建立健全企业制度、流程体系，建立健全人力资源管理体系　渠道建设完成渠道建设规划，并根据市场调研结果，不断开拓渠道　企业文化建设规划并逐步建立具有公司特色的企业文化　员工培训1、完善培训课程体系，加强培训计分管理；2、加强员工技能培养　人才队伍建设1、建立晋升体系及任职资格体系；2、加强核心员工管理；3、销售队伍的招聘和优化　绩效管理建立并固化考核模式

4、，完善考核体系，规范考核流程　员工满意1、开展员工满意度调查；2、对管理弱项提出改进措施，并保证落实和实施　三、各部门战略指标分配角度部门行政部人力资源部财务部IT部证券投资部质量管理部内审部生产保障部研发中心产品中心国内销售中心主题财务降低成本　　1　　　　　　　　提高资产运营效率　　1　　　　　　　1销售增长　　　　　　　　　　1顾客顾客满意　　　　　　　　　　1品牌建设1　　　　　　　　1　内部流程新产品开发　　　　　　　　11　提高质量　　　　　1　11　　基础管理11111111111渠道

5、建设　　　　　　　　　　1企业文化建设1　　　　　　　　1　学习与成长员工培训11111111111人才队伍建设　1　　　　　　1　1【MeiWei81-优质实用版文档】【MeiWei81-优质实用版文档】绩效管理　1　　　　　　　　　员工满意　1　　　　　　　　　目标小计45422323557四、战略指标的具体化分解战略主题关键绩效指标关键成功因素关键绩效指标关键成功因素关键绩效指标保证利润利润率人均利润率增加销售收入销售额来自客户的销售收入来自渠道线的销售收入来自大客户的销售收入来自行业线的销售

6、收入来自产品的销售收入来自核心产品的销售收入来自新产品的销售收入提高市场份额来自老客户的销售收入来自新客户的销售收入提高资产运营效率　加速资产利用率库存周转率应付账款周转率应收账款周转率总资产周转率固定资产周转率降低成本费用率控制和降低人员成本人员成本增长率控制与降低销售费用销售费用率控制与降低物流成本物流成本率控制与降低研发成本项目研发费用率研发费用增长率与毛利率增长之比控制与降低维修服务成本维修服务费用率加强预算管理预算制定、调整按时开展和完成率实际费用与预算的差异加强应收账款管理应收账款逾期率

7、应收账款回款期逾期3年以上应收账款比率坏账率增加客户价值　提高客户满意度客户满意度提高用户满意度售后服务质量满意度产品质量满意度【MeiWei81-优质实用版文档】【MeiWei81-优质实用版文档】产品到货的及时性售后服务回访的及时性对客户需求响应的及时性降低投诉对产品质量的投诉次数对服务质量的投诉次数建立良好的企业和品牌形象品牌认知度提高市场活动有效性市场活动参加的比率市场活动效果评估行业信息收集的及时性行业信息收集的完整性市场调研的质量著名品牌、专利申报国家、省、市各类投资申报效果知识产权申报

8、的及时性品牌申报成功率提高内部运营效率　新产品研发　新产品研发新产品开发数量新产品开发周期专利数量研发目标达成率提高技术创新的效率需求分析的准确性计划偏差率产品上市周期渠道建设　　经销商管理体系的执行效果提高质量　提高研发质量产品重大缺陷数产品生命周期研发质量的投诉提高产品生产质量开箱不良率产品生产质量的投诉加强质量管理监管力度质量体系的完善性质量检查的效果质量检查的及时性分析报告的有效性基础管理　制度、流程的完善性、执行力度制度的完善性制度的推广及时性制度、流程执行