计划撰写格式-参考

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1、日期：年月日说明：本档案为建议基本格式。各公司可自行加以变化。此说明方块请完成后自行删除。**集团年度计划(撰写格式)一、2010年回顾与反省二、2011年年度计划公司愿景环境分析、五力分析与SWOT分析各部门战略方向展开各部门KPI及行动方案展开绩效管控表三、项目计划中长期硬件计划教育训练计划说明：请将年度计划书面报告的目录写于此页。此说明方块请完成后自行删除。目录财务构面顾客构面内部构面学习构面2010年反省与回顾构面战略目标管控项目计算单位KPI2009年实绩2010年是否达成责任单位占比目标实绩达标率增长率说明：1.请先针对各项指标进行达成状况检讨。2.指标需包

2、括厂家公布之KPI。3.各个构面皆须进行检讨。4.成长率指’09年实绩与’10年之实绩比较属成长或衰退。5.请自行新增顾客面、流程面、学习面检讨表2010年目标管理表一.工作成果(例)二.差异说明三.对策说明说明：针对年度KPI未达成项目，依月份别检讨达成状况，以图表呈现。说明：请从年度计划中所定订之行动方案是否落实进行检讨说明：无效之行动方案请勿再列为对策。1月2月3月4月5月6月1-6月合计目标8401604503504204502670实绩8701654203004004702625达标率103.6%103.1%93.3%85.7%95.2%104.4%98.3%

3、2010年KPI差异项目检讨企业愿景环境分析与SWOT分析战略方向展开KPI制定行动方案展开2011年年度计划说明说明：一、各公司承接集团的企业愿景写于此页。此说明方块请完成后自行删除。二、愿景为企业对未来的蓝图，愿景之定位有助于了解现在或未来的方向。愿景需确实可行，且有实现的一天。三、亦可自行加入使命或经营理念之说明。企业愿景种类改变或趋势对汽车产业影响对经销商影响政治经济社会技术辖区竞争者说明：一、请各公司针对整体及其辖区进行”环境分析”将变动及影响分析写于此页。此说明方块请完成后自行删除。二、环境分析是现况分析的第一步，重点在于了解自己的定位及处境，找到问题点，进

4、而发展行动战略．环境分析-20119产业竞争者对抗力潜在进入者威胁力上游供货商议价力现有替代者威胁力下游消费者议价力五力分析内部资源因应对策外部环境强势弱势机会威胁针对内部资源作检视依强势&机会;弱势&机会强势&威胁弱势&威胁四象限提出因应对策!针对外部环境作检视说明：一、请各公司针对整体及其辖区进行”SWOT分析”将分析写于此页。此说明方块请完成后自行删除。二、SWOT分析是现况分析的第二步，分析出自身的强弱势之后，考虑环境的机会与威胁来发展因应的行动战略．ＳＷＯＴ分析学习与成长构面财务构面顾客构面内部流程构面营收成长顾客关系维系新建店运营战略地图展开及其因果关系提

5、升集团知名度人力资源制度完善培训体系构建资讯系统强化二级网点布局集团版图扩张新项目运作学习与成长构面财务构面顾客构面内部流程构面营收成长战略地图展开及其因果关系提升集团知名度人力资源制度完善培训体系构建资讯系统强化二级网点布局集团版图扩张新项目运作顾客关系维系构面战略目标管理项目厂家KPI集团KPIPI09年实绩10年实绩11年目标财务面顾客面内部流程面专业信赖的销售顾问精英销售顾问比率员工学习与成长面2011年目标展开表说明：1.请承接厂家及集团设定明年度之目标。2.请备注各个管理项目是属于哪一类指标：厂家管控或集团管控或属于一般PI项目。「专业」「信赖」的销售顾问主

6、担战略行动方案精英销售顾问比率：15%销售顾问认证合格率：90%XX部门XX单位种子讲师课程规划XX部门XX单位精英销售顾问留任规划定期举办人才招募业务客诉发生率建立客诉发生预警机制加速已立案客诉处理时效销售顾问人数XX部门XX单位XX部门XX单位说明：1.各项战略皆须展开KPI及行动方案。并设定负责单位。2.每项战略使用一页展开。请依此格式新增。11年KPI及目标值行动方案展开(例)硬件改善计划教育训练计划说明：1.如有其他年度项目计划请自行新增。项目计划硬件改善计划据点名称据点营型新增/改建地坪面积(平米)建坪面积(平米)展厅面积(平米)售后面积(平米)自有/租赁预

7、算(万元)设立日期租期(年)租约到期日计划施工日计划完工日序部门课程名称KPI指标参加对象上课地点讲师课程计划时程(月别)上课人数/次课程时数/次举办次数总时数预估费用备注123456789101112内训外训教育训练计划说明：1.请负责人员需定期管控目标之达成状况。2.如未达成，需于每月KPI检讨会提报差异原因。2011年目标管理表-月说明：1.请负责人员需定期管控目标之达成状况。2.如未达成，需于每月KPI检讨会提报差异原因。2011年目标管理表-月构面管控项目计算单位KPI全年目标各月目标与实绩合计责任单位1月2月3月4月5月6月7