煤炭集团物资供应部工作流程

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1、版次：A修改码：00煤炭股份有限公司管理体系文件编号：QMSF20批准：页码：1／9物资供应部工作流程1制定年度采购计划1.1根据上年度各类物资的实际采购情况，结合本年度公司制定的总体生产、销售目标以及各生产、经营部门的年度物资需求计划，分析制定物资供应部年度物资采购计划。1.2物资采购计划经分管副总经理审核，总经理或物资采购领导小组批准后，付诸实施。2供方的评价2.1物资供应部采购科对本部门掌握的和物资使用部门提供的所有物资生产厂家或经销商进行评价，填写《供方资源评价表》。评价内容应包括名称、产地、企业规模、是否有生产许可证和经营许可证、质量保证能力、市场信

2、誉、售后服务、价格、通讯地址等。2.2采购科将《供方资源评价表》报物资供应部部长审核后，经分管副总经理批准确定合格供方。2.3物资供应部采购科科长根据批准后的合格供方，编制《合格供方名单》。2.4物资供应部将《供方资源评价表》和《合格供方名单》报公司企管部备案。3物资采购的询价版次：A修改码：00煤炭股份有限公司编号：QMSF20页码：第2页／9物资供应部工作流程3.1物资供应部根据历年来公司购置物资的品种、型号、经销商、生产厂家等台帐记录情况，整理、汇总、评价、划定常购商品的购置地域及合格供方明细（按商品种类划分），报送企管部。3.2企管部询价业务员根据经审

3、批购置的物资计划内容，填写《购置商品询价单》，以邮政特快专递方式寄至物资供应部选定的合格供方处进行询价，询价的合格供方应为二个以上。企管部询价员将询价结果封存，由物资采购领导小组确定最高采购限价。（数量及金额较大的商品购置，经物资采购领导小组批准后，由物资供应部启动招投标程序，进行招标采购。）3.3企管部部长将询价业务员封存的询价单提交物资采购领导小组启封，物资供应部按照物资采购领导小组确定的合格供方及最高采购限价实施采购。3.4物资供应部在实施采购时，可与生产厂家及经销商作进一步磋商，如能以低于最高限价的价格购入商品，则按差价总额的50%作为计提比例，对物资

4、供应部进行奖励。差价总额由企管部进行最终确认，报总经理审核批准后，由财务部负责落实兑现奖励。4油料采购4.1油料计划审批4.1.1物资供应部根据每月的生产调度例会确定的下月煤炭的生产量、版次：A修改码：00煤炭股份有限公司编号：QMSF20页码：第3页／9物资供应部工作流程调运量，统一向企业管理部和财务部出据油料采购计划单。4.1.2物资供应部供应科加油站的油料入库量，由加油站站长根据库存、车流、集装站调运量提出初步的入库计划，报供应科，由供应科负责人或分管经理审批后出据油料采购清单并提前三日通知采购科。4.1.3其它需用部门可根据实际情况由部门负责人或部门负

5、责人授权的管理人随时向物资供应部供应科提出油料采购计划清单或电话提出采购计划（由供应科补填采购计划清单），由供应科负责人或分管经理审批后转到并提前三日通知采购科。4.2采购4.2.1物资供应部采购科接到采购通知后，由油料业务员从靖边、永坪、银川、包头、呼炼或其它地区进行比价采购，填写《油料采购比价表》，经采购科长审批同意后即可实施采购。4.2.2油料业务员组织专用油车到指定地区或厂家实施采购。4.2.3油料业务员一般在3天内将油料入库或交需用部门，办理入库或交付手续。5火工品采购5.1火工品计划审批5.1.1物资供应部根据每月的生产调度例会确定的煤炭生产量，统

6、一向企业管理部和财务部出据火工品（雷管和炸药）采购计划单。版次：A修改码：00煤炭股份有限公司编号：QMSF20页码：第4页／9物资供应部工作流程5.1.2物资供应部供应科火工库的火工品入库计划需根据库存、煤矿生产情况来确定。由火工库管理员提出初步的入库计划报供应科，由供应科负责人或分管经理审批后出据火工品采购清单转采购科。5.1.3火工品中炸药的准购手续由火工库管理员负责到当地公安部门办理手续；雷管的准购手续、运输手续由采购科火工业务员负责到规定的公安部门办理手续。5.2采购5.2.1对物资供应部供应科出据的火工品采购清单，由采购科报分管经理审批后交火工品业

7、务员实施采购。5.2.2火工品业务员在采购过程中须持有县级以上公安部门核发的押运证。5.2.3火工品业务员只能从与公司在全国民爆物品定货会及自治区民爆物品定货会上签订供货合同的厂家购买。具备比价采购条件的，一定要比价采购，并填写火工品采购比价表；不具备比价条件的，也一定要追求成本最低化实施采购。5.2.4采购科火工品业务员在规定的时间内将火工品入库或直接交需用部门，并办理入库或交付手续。6办公用品及零星物资采购6.1计划审批版次：A修改码：00煤炭股份有限公司编号：QMSF20页码：第5页／9物资供应部工作流程6.1.1物资供应部应积极处置过去常年积压的办公用

8、品，实现零库存，不得新增库存。6.1.