U8采购入库流程

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1、.U8采购入库操作流程：1、增加存货档案路径：基础设置—基础档案—存货档案A、根据存货分类，点增加键B、存货编码与存货名称暂时一致，计量单位组选无换算单位组，C、添加主计量单位路径：基础设置—基础档案—存货—计量单位选择增加的类型后，点击单位键，出现计量单位增加的页面，如下图：2、录入采购合同..路径：业务工作—供应链—合同—合同工作台A、按合同类型增加合同，B、完善表头，合同标的，双击存货编码，完善合同标的信息，C、完善付款计划，D、保存，生效1、录入采购订单路径：业务工作—供应链—采购管理—采购订货—采购订单增加，增加合同，选出已做好的采购合同，并确定采购订单带出采购合同上的所有信息后

2、，保存并审核2、录入付款单路径：业务工作—财务会计—应付款管理—付款处理—付款单据录入A、增加空白单据，直接写入合同号，带出合同信息B、结算方式选1；结算科目1201；录入摘要（会生成凭证摘要）C、下表行，确认款项类型，应付还是预付，然后保存，审核，生成凭证..1、采购入库（采购入库单有两个入口，从库存管理入口才为正确的）路径：供应链—库存管理—采购入库—采购入库单A、增加—采购—采购订单（若采购订单退回，采购订单红字）B、根据采购订单的内容带入采购入库单的内容，再确认仓库（目前，原材料入库货位号均为A位，待库存清理完成再做货位调）、货位号（A位），入库类别（无锡均为采购入库）C、保存、审

3、核..1、采购发票入帐路径：供应链—采购发票—专用采购发票（若拿到的不是专用发票，就选择普通采购发票）A、增加—采购订单，参照入库单，按公司名字选择采购入库单，下方会出现采购入库单的信息B、..选择采购订单后，采购订单的信息会带入专用发票，修改发票号及发票日期，单据完成，保存—复核—结算（若未出现结算，应该是单据制作有问题，结算后，在应付模块里的采购发票审核才能查询到这单）。1、采购入库后，需要存货记帐路径：供应链—存货核算—记帐—正常单据记帐A、选择单据后记帐。2、采购发票审核：路径：财务会计—应付款管理—应付处理—采购发票—采购发票审核A、查询单据，若未查询到要审核的采购发票，应该是前

4、期流程制作有问题..A、选择单据后，审核。1、生成采购凭证：路径：财务会计—应付款管理—凭证处理—生成凭证A、选择需要生成凭证的单据，制单2、生成入库凭证：路径：供应链—存货核算—凭证处理—生成凭证..1、结帐A、先销售管理结帐B、采购管理结帐C、库存管理结帐：库存管理—月末处理—月末结帐D、.