质量自查自纠检查表

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1、自查自纠质量检查表项目名称：检査人：日期：2018年07月30日序号检査内容检査情况及存在问题备注一质量保证体系1.项目是否建立质量保证体系，并上墙。2.是否制订质戢管理办法，管理制度，部门及相关岗位质罠职责是否制订，审批手续是否齐全。3.项目是否配设专职质检人员，数量是否符合要求，做到持证上岗，证件是否冇效。4.项目是否建立施工旁站制度，对关键工序做到全过程旁站，旁站是否连续，旁站记录是否详实。5.项目施工组织设计是否编制，审批程序是否符合要求，内容符合编制办法要求。6.质量检査制度、奖惩办法是否制订，并认真执行，记录齐全。7.分包合同中是否明确质戢标准，及保修责任。&设计文件.图纸是

2、否及时进行复核，相成相关记录。9.使用的施工规范标准、作业文件是否冇效，对规范标准是否定期组织学习，并形成相关记录。10.施工技术交底是否规范.及时，审批、交接手续是否齐全，重要技术方案是否进行集体论证，对相关施工人员进行了培训，记录齐全。11.产品监视和测吊计划是否审批，与设计要求一致。12.对重要工序是否编制了作业指导书，重大的质戢通病制订预防措施。1.项目建立质量保证体系，并上墙。2.项目制订了质量管理办法，管理制度，部门及相关岗位质戢职责，审批手续齐全。3.项目配设专职质检人员，数量符合要求，做到持证上岗，证件冇效。4.项目建立施工旁站制度，对关键工序做到全过程旁站，无旁站记录。

3、5.项目编制施工组织设计，审批程序符合要求，内容符合编制办法要求。6.质量检査制度、奖惩办法是否制订，并认真执行，记录齐全。7.分包合同中明确质虽标准，及保修责任。8.设计文件、图纸及时进行复核，形成相关记录。9.使用的施工规范标准、作业文件冇效，对规范标准未定期组织学习，未形成相关记录。10.施工技术交底规范、及时，审批、交接手续齐全，重要技术方案进行集体论证，对相关施工人员进行了培训，记录齐全。11.产品监视和测量计划审批，与设计要求一致。12.对重要工序编制了作业指导书，重大的质虽通病制订预防措施。二标准化作业（一）山岭隧道（暗挖）工程洞口工程1.洞口边仰坡防护是否及时施作，冇无安

4、全质慣隐患。2•洞口边仰坡排水沟、截水沟是否己施作，排水系统是否完善。3.洞门是否及时施作，结构物是否与设计一致。4.洞口地表下沉，拱顶下沉是否及时监测。隧道开挖1.采用的施工方法、施工进尺与设计、交底是否-•致"并根据地质变化及时调整施工方案。2.隧道施工是否遵循新奥法原理，采取光面爆破或预裂爆破施工，超欠挖控制符合规定。3.开挖中线、高程控制是否符合设计要求。4.项H是否编制超前地质预报实施方案，并按方案实施，反馈指导施工。隧道地质素描是否开展，并指导施工。5.监控量测是否按计划实施，布点是否及时，布点与监测频次是否符合要求，数据是否准确，对呈测数据是否及时整理分析，反馈指导施工。隧

5、道支护1.隧道支护是否紧跟开挖及时施作，支护方式是否符合技术交底、设计要求2.锚杆材料、种类，长度是否符合设计要求，锚杆安设数量、间距，垫板是否按设计施作，锚尚材料是否与设计一致，砂浆是否饱满，拉拔力是否符合设计要求。3.钢筋网材料是否符合设计，加工网格尺寸是否符合设计，钢筋网铺设搭接长度是否符合要求，与锚杆等是否连接牢固。4.钢架原材料规格型号是否与设计一致，加工规格尺寸是否符合设计，安装垂直度，搞成是否符合设计要求。5.喷射混凝土是否采用了湿喷工艺，喷射混凝土基面集中岀水是否进行引流，白动计量是否准确，喷射混凝土摩度是否符合要求。喷射混凝上是否把网片，钢架全部覆盖，钢架与圉岩间是否喷

6、射密实。超挖部分是否喷射密实，有无回填杂物。6.超前支护是否按设计施作，如超前锚杆小导管，超前管棚等。隧道衬砌1.二次衬砌防排水、止水系统设置是否符合设计要求，排水盲管是否铺设牢固，畅通，复合防水板材质性能规格是否符合设计要求，防水板铺设是否铺设方式、范围符合设计，防水板铺设前基面是否平整，无尖锐物体，焊缝、搭接是否符合要求，有无破漏现象，铺设过程是否履行三检制。2.二次衬砌是否在初支变形稳定后施作，混凝上原材料是否合格，混凝土拌利是否采用白动计量系统，施作是否作到分层浇注，分层振捣，确保混凝土密实。施作后是否作到及时养护，对局部质量缺陷是否及时修复。3.仰拱施工是否采取一次性施工，是否

7、采用过轨梁技术，超挖地段是否采用同级混凝土回填，有仰拱段施工，仰拱利充填采取两次施工，施工后在混凝上为达到设计强度前，是否采取了保护措施。施工缝、变形缝的防水措施是否按设计施作。4.衬砌外观如何，有无蜂窝麻面、裂纹，及渗漏缺陷，针对混凝土施工屮常见的质量通病，是否有预防措施。5.二次衬砌与仰拱铺底面，铺底与开挖工作面的安全步距是否符合规范要求。6.对拱部灌注口、封顶处等易岀现脱空部位是否定期进行二次补注浆。7.混凝土强度是否存在达不