管理评审程序实例

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1、管理评审程序实例2002-8-08发布2002-08-15实施XX市邮政局发布1目的和范围1.1目的本程序规定了管理评审的内容与要求，以定期评价木局的质最管理体系的适宜性和冇效性。确保质鼠管理体系能够适应不断变化的内、外环境，实现企业的质量方针和目标。1.2范围木程序适用于XX市邮政局窩层管理者对质量管理体系的评审。2职责2.1局长负责对管理评审作出安排并主持管理评审，批准管理评审计划和管理评审报告。副局长等局级领导参加管理评审。2.2管理者代表负责报告质量体系的运行情况；审核管理评审计划和管理评审报告。安排相关部门准备

2、和提供管理评审资料；负责评审后纠正与改进措施的检查和评价工作。2.3各相关部门负责人负责准备并提供与本部门工作有关的评审资料,制定并实施评审中提出的改正和纠正措施。2.4办公室负责管理评审资料的收集，编制管理评审计划和管理评审报告，作好评审会议记录并保存，检査改正和纠正措施实施悄况。3定义和缩略语暂无。4工作程序和管理办法4.1管理评审流程图管理评审流程图阶段管理者代衣办公室职能部门最高管理者使用文件程序或管理、技术标准支持性文件/记录编制计划纠正利改进措施审定(1)管理评审程序Q/FYZG-QP5.6I管理评审计评价纠

3、正和改进情况编写评谓计划实施管(1)质量手册Q/FYZG-MA-2002(2)质量方针、目标的管理办法Q/FYZG-5.3&5.4.1(3)以顾客为中划QR-5.6-01XX部门工作报告QR-5.6-02I管理评审签到衣QR—5.6—03I管理评审记录QR—5.6—04评审输入评审评审输出纠正和改进理评审检查纠正和改进悄况编写管理评审报告准备评审材料发放评审计划心的服务规定（5）顾客满意度的测量方法Q/FYZG-8.2.1（6）质量管理体系的策划Q/FYZG-5.4.3（7）内部质量审核程序Q/FYZG-QP8.2.2（

4、8）记录控制程序Q/(9)纠正措施程序Q/FYZG-QP8.5.2(10)文件控制程序Q/FYZG-QP4.2.3I管理评审报告QR-5.6-05I文件修改申请单QR—423—03I纠正措施要求表QR-8.5.2-03改进要求表QR-5.6-06FYZG-QP4.2.44.2评审输入有关部门应事先按以下各项内容做好资料准备，将每项内容的主要业绩、存在的问题和改进建议编制［部门工作报告］QR-QP5.6-2,并提前一周交办公室汇总。a）管理者代衣应提交的资料;一质量管理体系运行情况，现行质量方针、H标的实施情况，质量管理体

5、系适立性、充分性、有效性评价意见,。一内部、外部质量审核的结果，不合格情况、原因、及其纠正、预防、改进效果;一上次管理评审的改进措施落实情况。一可能影响质量管理体系的各种变更（例如使用了新技术，社会相关法律法规的变化，纽•织结构的重人变化，财务状况等）b）办公室应提交的资料对文件有效性的评审；一纠正和预防措施的实施情况（管理性）；—内部审核的情况一对工作环境的管理C）市场经营部应提交的资料-市场调研情况一新业务开发情况一经营生产过程控制情况;一纠正和预防措施落实情况；d）安保部应提交的资料一年度服务质量情况统计分析。一统

6、计技术的选用，趋势分析和工序能力分析。一顾客投诉及处理情况，顾客投诉统计分析。一顾客满意度调查结果。一对邮政服务的检查情况报告e）计财部应捉交的资料一合格供方评价（复评）、及控制情况；一采购产品符合需求情况；一主要原辅材料消耗、库存原辅材料及仓库管理。f）人事教育部提交的资料一现有组织机构适宜性及人事管理与人员培训情况；—年度培训计划实施情况。g）建维部捉交的资料一设备运行维护惰况一计量设备的校验、鉴定情况一网点的装修情况h）调度室提交的资料一纠止和预防措施的实施情况；一通信生产情况i）其他：视需耍而定，并提前通知报告人

7、。3实施评审3.1评审方式管理评审一般以会议的形式进行，按事先编制的［管理评审计划］中的会议议程进行。由局长主持，副局长及相关部门负责人参加评审，主要部门负责人向会议提供评审的工作报告和建议。也可以由最窩管理者对收集的资料（管理评审输入）进行。3.2评审内容参加评审会议人员在最高管理者的主持（参与）下对以下内容进行评价：a）对第2条款所列的各项报告逐项进行评议，对各部门工作的有效性、充分性、适宜性及建议进行评价和做出纠正利改进决策：b）对外部、内部质量管理体系审核结果及不介格项纠正措施与实施结果的评定；c）综合第三方机构

8、或者川户对质量管理体系进行的审核、检查结果或意见，评价顾有的需耍和期望是否得到满足，做岀纠正和改进决策；d）质量管理体系各过程控制程度是否合适，现冇组织机构对实现质暈方针、目标的适应性，是否耍修改质量管理体系文件以适应内、外部环境的变化，《质量手册》是否要增删修改；e）质量方针能否满足市场的变化，质量目标的实现是否得