LED灯具进料检验作业指导书

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1、LED灯具进料检验作业指导书修订日期修订单号修订内容摘要页次版次修订审核批准2012/06/25/系统文件新制定7A/0XX//批准：审核：编制：LED灯具进料检验作业指导书目的:明确本公司物料进料检验流程和方法，确保未经检验或未经检验合格的原材料不能投入使用或加工。二适用范凡本公司LED灯具生产所用的原材料。三定义：IQC：IncomingQualityControl进料检验；MRB：MaterialReviewBoard物料审查会议；四权责：4.1开发部：4.1.1负责物料承认并提供物料样品与图纸；4.1.2参与不合格物料鉴定、处理；4

2、.2品质部：4.2.1负责进料检验；4.2.2负责会同其它相关部门对不合格物料进行鉴定、处理；4.3仓库：4.3.1负责收料，与采购部沟通处理不合格物料；4.3.2原物料、半成品和成品储存管理，不合格物料的退料或报废;五内容5.1作业流程：责任部门收1货E送1检E检验否记录/标识MRB晶质nfi丿贝5.2交货/收货:5.2.1分包商交货时，仓库收料人员应依据分包商“送货单”上注明的來料品名、胡号、规格、数量等，与相应的“采购订单”核对，确保两者一致；5.2.2同时仓库收料人员应检查來料的包装是否符合规定，有无破损，包装上标识是否符合公司规定

3、；5.2.3检查无误后，于全部二联的“送货单”正面盖上“暂收”印章，签上收货日期、时间及经手人姓名，具中第二联由厂商带回；5.2.4若收料人员核对发现有误，或来料包装有破损现象，或与采购订单不符，收货负责人必须立即通知采购联络分包商处理；5.2.5按以上要求办妥，仓库收料人员将来料暂收置于“待检区”，将“送货单”送交IQC执行检验；5.3检验:5.3.1TQC收到“送货单”以后，应核对此物料的分包商是否属公司合格分包商。若不属合格分包商，则停止检验并立即知会采购部；若属于合格分包商，则查询该厂商进料状况并确认以下项目:5.3.1.1抽查方法

4、是否加严/正常/减量，详见5.5条款；5.3.1.2是否免检，详见5.5条款；5.3.1.3是否有环保要求；5.3.1.4是否为急料；5.3.2如属于加严/正常/减量抽查，则IQC检验员执行检验时依以下标准或规范进行：5.3.2.1抽样方案依“MIL-STD-105ECLASSII；具体抽样在进料检验规范上注明；5.3.2.2相关物料的“进料检验规范”；5.3.2.3物料样品与样品规格书、图纸；5.3.2.4其允收质量水平（AQL）规定：正常检验AQL值：0.65；减量检验AQL值：1.0；加严检验AQL值0.4；5.3.2.6数据记录为随

5、机记录10PCS测试样品值，实际测出之不良总数记录于不良数量栏，总的不良状况要在备注栏注明；5.3.3如属于免检，则IQC只抽取一件物料进行外观检测，确认物料符合进货单以及物料规范的要求，不作尺寸检测及性能测试，但要核对供应商提供的检测报告。5.3.4急料检验：因生产急需未及检验而将物料投入使用时应按以下步骤要求执行：5.3.4.1由相关部门通知仓库，仓库收料人员在物料的“送货单”上盖“急料”卬章。5.3.4.2JLQC收到“送货单”后按急料检验方法处理；5.3.4.3IQC检验员必须在发料前于此批物料外包装上贴“急料未验”标签，并按抽样方

6、案的要求抽取应抽的数量。5.3.4.4仓库待IQC检验员在物料包装上贴“急用耒验”标签，并按抽样方案的要求抽取应抽的数量后，按规定耍求将物料发放给生产使用；5.3.4.5物料发放生产后，TQC应立即安排对抽取的样品进行检验，检验不合格时，应立即知会生产线停产，并对已产出的产品加标识、隔离；若无法停产，则由品质部和生产部加大制程检验力度；5.3.4.6由IQC检验员将抽检结果记录于“进料检验记录表”中，并注明“急用未验”，以利追溯；5.4检验处理：5.4.1检验完毕，出IQC检验员将检验结杲记录在“进料检验记录表”中。5.4.2检验合格，贝山

7、5.4.2.1由IQC检验员在来料包装箱上逐一贴上专用“IQCOK”标签或加盖“IQC0K印章”,在“送货单”正面的每一型号后的空白处盖上“IQC印章”，检验完当天将“送货单”连同货物交仓管进行入库作业；5.4.2.2如是免检物料，则在“IQCOK”标签盖免检章，在“送货单”正面的每一品号后的空白处盖上方形蓝色“IQC0K”专用章以及免检章；5.4.3检验不合榕，则IQC应立即通知采购部：5.4.3.1若可判定退料的，由TQC检验员在箱上逐一贴上专用红色“IQCNG”标签，在“送货单”正面的每一品号后的空白处盖上红色“IQCNG”专用章，并

8、填写相关内容；5.4.3.2若无法判定是否退料时，则将来料置TMRB处理区或临时隔离区，依不合格品处理程序执行；5・5抽样方案变更：当同一分包商的连续多批经检验合格/不合格时，品