09检查记录-生产科

《09检查记录-生产科》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、检查记录（审核内容）审核部门/区域：生产科陪同人员：郑鑫审核吋间：2014.5.5审核员：祸勿卩炸审核组长：裕序号标准条款审核内容（审核路线、涉及的活动/过程及抽样方法）19001/5043024001/2800112345677776655•••••••5514354••••2查部门人员的职责及分工查部门的质量目标及目标的完成情况査牛产设施管理情况（设备名录、维护和维修）查对生产环境的管理情况是否对产品的实现过程进行了策划？产品的质量目标是如何规定的？有无编制产品实现的流程图？是否制定了产品所需的验证、监视测量活动；是否指

2、定了产品的接收准则？是否制定了产品实现过程及服务满足要求的记录？产品实现策划有哪些输出文件？是否对生产的过程进行了策划？是否编制的必耍的作业指导文件？或通过其他方式获得。生产单位是否接到了必要的服务信息？现场是否有作业指导书？过程是否符合相关文件的要求？是否使用了适宜的设备？是否获得和使用了监视测量装置？过程是否进行了监视和测虽？是如何进行的？放行、交付后的活动是如何实施的？是否存在需要确认的过程？对需要确认的人员、设备、参数是如何控制的？序方标准条款审核内容（审核路线、涉及的活动/过程及抽样方法）19001/5043024

3、001/2800187.5.3查产品标识的规定和管理情况97.5.5查产品的防护情况检查记录（现场审核结果）审核记录不符合条款审核记录：5.4.1/5.5.1/6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.2/7.5.3/7.5.5/（车间）面谈人员：刘永峰部长5.5.1部门职责及具分工主要职责：负责生产的策划，车间生产组织准备，生产任务按时按质，按最完成；负责生产设备、工作环境的管理；现场的人、机、料、法、信息的控制；特殊过程的控制；负责产品标识和可追溯性；负责产品防护5.4.1部门的质量冃标及实施情况：杏质罐目标完成情况设

4、备完好率298%；成晶-•次交验合格率：99%于2013年6刀进行考核，设备完好率100%，出厂合格率100%,目标均完成。考核人：李德云6.3基础设施公司占地20000m2；提供“生产设备台帐JL05-03瓦楞纸生产线、印刷机、开槽机等，共计17台内容：设备名称，编号，型号规格，使用部门，安置地点。车辆5,水电齐全，办公设备有电话，打印机传真机等生产设备的性能和精度能满足生产加工的要求。厂房由牛产科负责检查和定期维护。杳制订了设备维修保养计划编制：刘永峰批准：李徳云2014-1-5涉及设备4台1、维护保养内容：更换易损零件

5、、检修操纵部位、检修传动部位、检修电器部件等保养时间：每月月初设备保养由操作人员进行日常点检，清洁，上机汕，定期由生产部对设备进行监督检杳，记录于“设施日常保养记录”抽查三份:2014.22014.32014.4内容：设备名称、型号、设备运转、加油润滑、卫生清洁设备维修情况：查设备检修记录设备名称：开槽机口期：2014年3月15口检修内容：刀具熾损，更换后工作正常。检修人：沈健验收：开机试验，一切正常验收人：刘永峰另抽査两份分纸机、平压机内容：设备名称、FI期、故障现象、检修内容、检修人、验收人。符合要求。6.4工作环境：生

6、产设备按生产工艺流程摆放，布局合理，各工序前后衔接。按值日表规定进行清扫工作。主产车间高大、内光线充足，工人穿戴工作衣帽进入牛产车间，无在车间里进行违章操作的现象。7.1生产工艺原材料〜压线一印刷一开槽一装订一检验一出厂依据《包装材料瓦楞纸板》《瓦楞纸箱》《瓦楞纸板粘合强度测试》等标准编写了《生产作业指导书》《生产车间操作规范》对产品的性能指标进行了规定。编写了《检验岗位操作规程》《采购物资验收实施细则》对检验过程和验收标准方式进行了规定。对住产过程所需的文件和记录进行了规定，确定了所需生产人员和设备（见6.2、6.3记录）

7、监视和测量控制见7.6审核记录；监视和测量情况见8.2.4审核记录。7.5.1生产和服务提供的控制查质量手册4.5.1生产和服务提供的控制，对公司产品生产和服务的全过程进行策划并孑以控制，基本符合耍求。生产部根据销售部订单制订《牛产计划》，车间按计划组织牛:产抽查《生产计划单》3份编号产品名称牛产数量生产日期完成时间0001324纸箱50H2002013.7.182013.7.200004842纸箱3031502014.4.172014.4.18080927纸板42LG502014.4.192014.4.21编写了《生产作业

8、指导书》公司冃前技术人员6人，各种技术工人12人。人员能力确认见6.2；公司主要生产设备基本运转正常，能满足生产要求。（详见6.3记录）监视和测量控制见7.6审核记录；监视和测量情况见8.2.4审核记录。7.5.If）产品交付后的服务按合同要求由销售部负责执行。7.5.2需确认的过程的确认