异地执法“两个体系”检查表

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1、附件1全省安全生产集中执法检查统计表填表单位：市安监局（盖章）填表时间：年月日执法检查企业数量发现有依据的问题数量执法建议拟立案处罚企业拟立案处罚违法行为现场下达执法文书出动执法人员数量家项项家项份人次审核人：填表人：联系电话:填表说明：1•本表由市安监局负责填报；2•下达执法文书数量包含向企业下达的现场处理措施决定书、责令限期整改指令书、强制措施决定书、行政（当场）处罚决定书、询问笔录、勘验笔录、抽样取证凭证、先行登记保存证据通知书等8类文书的总数量，不含现场检查记录；3•统计出动执法人员数量时，同一名执法人员可每

2、半天统计一次。附件2“两个体系”建设情况专项调查表企业名称所属行业企业规模两个体系建设开展情况基本建成口正在建设口尚未启动口企业自主独立建设口委托中介机构辅导口委托中介机构建设口风险点数量一级（）个，二级（）个，三级（）个，四级（）个。未启动原因1、未接到政府部门工作部署口2、企业重视程度不够口3、未掌握体系建设方法口4、缺少专业人才口5、未建立相关工作机构，未落实工作责任口6、其他原因：调查项目调查内容调查结果备注安全生产风险分级管控体系建设组织机构1、是否正式成立组织机构并明确各级职责？是口否口2、组织机构成员是

3、否以主要负责人为第一负责人，是否包含各专业、岗位人员？是口否口3、是否制定了两个体系建设实施方案？是口否口4、两个体系建设实施方案是否明确实施计划、具体方案及责任人？是口否口全员培训1、两个体系建设培训是否制定了培训计划？是口否口2、是否面向全体从业人员进行了培训？是口否口3、是否进行了考核？是口否口制度建设1、是否建立了安全生产风险分级管控相关制度？是口否口2、制度是否已正式颁布并传达？是口否口3、制度中是否明确了企业主要负责人、车间、班组等岗位风险管控责任？是口否口风险辨识与分析1、建立了齐全的作业活动清单（能够

4、包含各岗位作业活动）O是口否口2、建立了齐全的设备设施清单（能够包含主要生产设备及公辅设施）。是口否口3、针对作业活动清单采用工作危害分析法逐项进行风险辨识与分析。是口否口4、根据设备设施清单采用安全检查表等方法逐项进行风险辨识与分析。是口否口5、危险源辨识是否基本全面并合理？（包含职业病危害）是口否口6、事故类型及后果是否按照20类分类并分别对应危险源？是口否口7、现有控制措施（工程技术管理、培训、个体防护、应急）是否辨识全而并分类描述？是口否口8、现有控制措施是否具有针对性？是口否口风险评价1、风险评价准则是否根

5、据法规要求及企业实际制定？是口否口2、风险评价是否根据企业评价准则合理打分？是口否口风险分级管控1、是否根据风险分级合理确定管控层级？是口否口2、针对等级较咼风险是否制定了补充建议措施？是口否口3、企业是否存在重大风险？是口否口风险告知1、较大以上危险点是否设置了风险公告牌？是口否口2、针对岗位人员是否进行了风险告知或者培训？是口否口3、岗位人员是否知道本岗位存在的危险源和应采取的安全措施？是口否口生产安全事故隐患排查治理体系建设制度建设1、是否建立了生产安全事故隐患排查治理制度？是口否口2、制度是否正式颁布并传达？

6、是口否口3、制度中是否明确了工作程序及内容及各种记录表格。至少明确隐患排查治理清单类别及排查类型、方法、周期及治理等内容及要求，尤其是重大事故隐患的治理。是口否口缺少：隐患排查治理清单1、是否建立生产现场类隐患排查清单？是口否口2、是否建立基础管理类隐患排查清单？是口否口3、清单内的排查内容及标准是否具有全面且具有可操作性？是口否口4、企业排杳类型和组织级别、排查周期是否全而、合理？是口否口缺少：用人单位职业卫生两个体系建设1、是否建立职业卫生两个体系建设管理制度？是口否口2、是否进行职业病危害因素检测？是口否口3、

7、是否根据职业病危害因素检测结果进行定量计算分析风险等级？是口否口4、是否根据风险等级明确管控级别并制定了管控措施？是口否口5、是否进行了风险告知？是口否口6、是否建立了职业卫生现场类和基础管理类隐患排查清单？是口否口7、清单内的排查内容及标准是否具有全面且具有可操作性？是口否口8、企业排查类型和周期是否全面、合理？是口否口工贸行业较大危险因素辨识与防范（本样仅工贸企业填写）1•工贸企业是否落实鲁安监发〔2016〕51号文件制定了能力提升行动计划文件？是口否口2•是否结合《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（201

8、6版）》，开展较大危险因素辨识，制定防范措施？是口否口3.是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警zj丿七；?是口否口4.是否将辨识出的较大危险因素及其防范措施、应急处置方法纳入岗位操作规程，做到“一岗位一清单”，建立健全较大危险因素管控档案？是口否口其他方面填表说明：1•本表由检查人员根据专项调查情况如实填写；