现场检查内容及表格异同

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1、现场检查内容与工作要求（成套项目）援外项目专项监督巡视检查工作内容，以成套项日为例，主要分为工程施工情况和合同履约情况两大部分。对于工程施工情况检查，主要采取技术资料核查和施工现场巡视的方式进行；对于合同履约情况检查，巡检内容应涵盖以下事项：（1）人员管理情况。【检查内容】项目管理组（或施工监理组、设计代表组）、施工技术组主要人员在岗履职情况，是否存在擅自替换、离岗、缺岗等违约情况；检查现场管理组雇佣当地辅助人员情况是否符合采购和合同约定等。【检查要求】对于项目管理组（或施工监理组、设计代表组）、施工技术组主要人员在岗履职情况，巡检组应逐个检查上述人员的

2、护照正本，出入境记录，核实实际在场人员及其到岗时间与合同规定是否一致、离岗情况是否经过审批等。对于管理组现场雇佣人员（如有）情况，核查相关人员聘用合同。（2）分包管理情况。【检查内容】检查施工过程中是否存在转包、违法分包和挂靠等违反合同约定的行为，并不得进行劳务分包。【检查要求】%1对于合同或补充合同中明确的分包单位和分包内容，查看其分包合同，检查现场实际执行情况，是否由审定的分包企业实施相关内容。查阅地下防水分包合同及分包单位资质。%1对照合同中规定的转包、违法分包和挂靠行为认定原则，检查是否存在转包、违法分包和挂靠行为。%1援外成套项目不允许劳务分包

3、，检查是否存在劳务分包情况。主要通过抽查现场工人劳动合同、保险合同以及社保证明资料检查。%1结合资金使用检查，检查资金账户支出是否符合常理，有无不合理的大额支出或定期固定支出。(3)安全生产。【检查内容】检查项目实施过程是否发牛.过安全事故，发生安全事故是否及时处理和报告，现场安全生产责任是否落实、是否建立事故处理和应急机制、施工现场安全防护措施是否组织到位。【检查要求】向受援国经商机构、受援方代表、现场三方或工人了解情况。组织专家在施工现场巡视，对照经济合作局安全生产大排查等通知要求，查找安全隐患和问题，对安全措施、安全标识等留存影像。查阅安全管理制度

4、内容，抽查安全教育和体检相关内容，与实际是否一致？查阅安全教育考试卷，与花名册、信息卡进行核对是否一致？查阅体检记录，是否与制度规定一致？查阅地下防水专项技术交底和安全交底，与施工方案进行核对，二者是否一致?(4)设计变更与技术洽商。【检查内容】检查现场管理组审批的设计变更和技术洽商是否符合合同规定，不可预见费使用是否合规等。%1检查现场零星设计变更和技术洽商记录，C审批的技术洽商是否合规，是否存在不必要、不合理的变更，是否存在简化设计、降低档次、导致质量隐患或合同争议的变更。%1检查现场管理组(施工监理组和设计代表)是否存在不履行职责、拖延甚至拒绝审批

5、合理设计变更的情况。%1检查现场管理组是否有越权审批的情况。%1不可预见费用于因现场实际情况导致的必须进行的设计变更，对照合同规定，检查是否存在违规使用不可预见费的情况；对于合规的不可预见费使用，应核实相应金额是否合理。(3)援外资金账户开立和使用管理。【检查内容】检查项冃资金账户的开立和收支情况是否合规。【检查要求】要求施工技术组和现场管理组提供当地银行开立的资金账户和全部明细，检查是否存在以个人名义开立账户的情况，检查是否单独设置账户并单独核算。检查账户明细是否存在涉嫌挪用情况，大额支出或定期定额支出是否有合理说明。(4)援外人员条件和待遇落实。【检

6、查内容】检查施工技术组为现场管理组(施工监理组、设计代表)配置的现场条件，为工人配备的住宿、伙食条件是否满足合同要求；检查为现场管理人员和技术人员发放国外津贴补贴是否达到标准等。%1对照合同规定的标准，现场巡视施工技术组管理人员和工人宿舍是否符合要求。%1检查施工技术组给现场管理组（施工监理和设计代表）配备的现场生活、办公条件是否符合合同规定（如有）。%1现场管理组是否按合同规定落实现场住宿、办公、交通设施条件等。%1通过个别谈话，了解工程总承包企业、项目管理企业（施工监理企业和勘察设计企业）是否按《援外出国人员生活待遇管理办法》及艰苦地区补贴调整等标准

7、及时向现场人员落实待遇。%1按照总承包企业内包合同规定现场查看现场管理组、工人的办公、住宿及伙食条件。随机查问现场管理人员和技术人员，核对其收入情况是否符合。（7）文明施工和援外标识使用管理。【检查内容】检查现场施工环境，现场人员统一着装，并按规定悬挂设置援外标识。【检查要求】%1检查施工现场文明施工情况，检查生产设施和设备材料设置摆放。查阅劳保用品发放记录。%1检查办公、生活区域环境。%1检查现场人员服装是否统一、规范。%1对照商务部令2016年笫1号《对外援助标识使用管理办法（试行）》规定，检查现场援外标识落实情况。（8）贯标管理。【检查内容】检查实

8、施企业和项目现场贯彻IS09000、IS014000等标准体系情况。【检查要求】