施工现场结合检查表

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1、审核类别:官次监审第次监审第次监审□QMS——□初审第二阶段审核口□EMS——□初审第二阶段审核口□OHSMS——□初审第二阶段审核口编号:□再认证□再认证□再认证□扩大认证范围审核□扩人认证范围审核□扩大认证范帀审核受审核部门接受川核人员陪同过程标准条款号检查内容及方法检杳记录190012400128001项目请现场负责人介绍项目概况及当介绍前项目进展情况施工7.1—请出示本项H施工组织设计，查策准备划文件内容及审批是否符合要求？审核员审核组长年月日共页第页部门检查续表过程标准条款号检查内容及方法检查记录190012400128001环境4.3.14.3.1是否按要

2、求对施工现场及活动的因素环境因素、危险源进行了识别并按定危险评价形成环境因素/危险源清单及重源识要环境因素/风危分级和控制清单？别现场验证有无遗漏及评价分级合理性。情况变化时是否进行了更新？4.3.34.3.3查是否制定了与本项目冇关的目标指标？目标指标是否考虑了重要环境因索和风险及法律法规要求及相关方意见？是否可测？是否经过评审？实施情况如何？4.3.4针对目标指标是否制定了相应的管理方案？方案中是否包括了实现目标的职责、方法和时间表？方案是否随施工现场活动（如施工方案、施工工艺、施工工序等）发生新的变化而更新？过程标准条款号检查内容及方法检查记录190012400

3、128001施工7.5.14.3.24.3.2问施工现场获取适用的QHSE准备4.2.3法律法规、标准规范的渠道？查现场使用的的法律法规、标准规范的适用性和有效性？信息4.4.35.5.34.4.3采取何种方式就质量/环境/职业健沟通7.2.3安全方面的信息在组织内部、与顾客及相关方进行沟通？有关重要环要环境因素与外界交流是否作出决定形成文件并实施？供方4.4.67.4本项目是否有分包？如有查：控制1）是否按耍求对供方（含分包）进行了评价和选择？合同中是否明确了对供方的要求？对采购的材料/购配件如何检查验收？对分包方的施工过程如何控制，如何检查验收？过程标准条款号检查

4、内容及方法检杳记录190012400128001供方控制7.44.4.64.4.6（续）2）是否将本项目的重要环境因素有关程序通报了供方和承包方并加以控制？施工7.5.14.4.61）项目部和施工人员是否能够得到过程涉及涉及设计施工图纸、施工组织设计或施工控制4.2.34.4.1方案、施工工艺标准、作业指导书？4.4.74.4.64.4.62）项目技术负责人及专业施工员是否进行了安全/环、境/技术交底并留有交底记录？过程标准条款号检查内容及方法检杳记录190012400128001施工过程7.5.14.4.64.4.6涉及涉及涉及3）施工现场是否使用了适宜的生产控制4

5、.2.34.4.14.4.1设备和监视、测量设备？（包括试验（续）4.4.74.4.7室配备）是否对设备进行了必要的维护保养？4）项目部是否按要求对关键工序、质量通病、施工难点、“四新”过程进行了控制？5）对工序、检验批、分项、分部、单位工程的检杳验收控制是否符合规定要求？过程标准条款号检查内容及方法检杳记录190012400128001施工过程7.5.14.4.64.4.66）本项廿所确定的重要环境因索和涉及涉及涉及风险是否制定控制程序？控制程序控制4.2.34.4.14.4.1中是否规定了具体的运行标准或作（续）4.4.74.4.7业指导书？与重要环境因素和重大风

6、险有关的岗位及职责是否明确？控制效果如何？7）针对本项目是否识别和确定了潜在的韦•故或紧急情况?是占制定了处置措施？开工以来是否有紧急情况发生？如何处置？如有紧急情况发生，是否对程序进行了评审或修订？8）施工进度是r?符合计划及合i.d要求？如工程延期进度计划是否得到过程标准条款号检查内容及方法检查记录190012400128001及吋修订？是否得到业主/监理批准？特殊7.5.2是否针对本项目可能存在的特殊过过程控制程进行了识别并制定了相应的控制措施？查对特殊过程使用的人员、设备是否符合规定耍求？是否按规定要求操作？是否保留了相关记录？是否需要再确认？标识7.5.31

7、）对用于工程的原材料/购配件、施工半成品、成品采用何种方式进行标识？2）对有追溯要求的材料/购配件和过程标准条款号检查内容及方法检查记录190012400128001施工过程如何满足要求？顾客7.5.44.4.64.4.6有无顾客财产？如何控制？财产是否有列入重大风险重要环境因素清单的顾客财产？如有验证对其控制是否符合规定？产品防护7.5.54.4.64.4.6对用于工程的原材料/购配件、施工半成品、成品是否采取了适宜的搬运、包装、贮存措施？有无易燃、易爆及易造成坏境污染的物资？如何防护？监视7.64.5.14.5.1查：对现场用于监视和测量工程质测