监理项目内部检查记录

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1、湖南省建设监理有限公司在监项目检查记录项目名称：项目所在地：项目简介：检查项n检查内容检查结果现场监理部关键岗位人员配备及到岗履职情况是否按湘建建［2010）109号文件要求配置到位现场在岗监理人员：人员持证情况及变更情况是否符合要求人员到岗频次、履职能力是否符合工程质量安全管理要求总监理工程师是否按监理规范要求履职慕木规定见《建设工程监理规范》）监理机构设施是否满足项FI监理机构工程质量、安全管理需要监理审杏施工项n部关键岗位人员配备及到岗履职情况核查表施工单位是否按湘建建［2010）109号文件

2、要求配置人员到位，对施匸单位人员配置、项目经理、专职安全管理人员、特种作业人员监理是否审查到位项目经理执业资格证、专职安全生产管理人员上岗证、特种作业人员操作证等是否对持证上岗情况进行了核验和检查査看相关施工方资质、人员资格审查资料和关键岗位人员到岗考勤表）。现场施工单位安全生产规章制度的建立和落实情况。是否对施工现场安全住产等规章制度进行了檢杳，对现场施工机具和设施的安全生产许可验收手续进行了检杳现场施工机械和设施的安全生产许可验收手续施工图审查备案、重人设计变更审查机构名称及资质。查《施工图审杏

3、意见》有无重大设计变更，若有，是否按照要求对重人设计变更进行了重新审杳。本工程所有施工图纸是否加盖盖审查机构专用章施工组织设计审核《施工组织设计》的审核是否规范，是否施工单位已内审（附报审表）。原材料、预拌碗等材料进场验收核查情况自浇拌確的原材料:出厂合格证、检验报告、现场外观、现场抽样送检等核查情况及工程材料报审表签字，见证取样委托书商品絵:厂家资质、岀厂合格证、配合比及原材料水泥、砂石等］检测报告、现场坍落度检测、现场试块留置养护等情况及工程材料报审表签字签字，见证取样委托书砌块材料进场验收核杳

4、情况出厂合格证、检验报告、现场外观、现场抽样送检等核查情况及工程材料报审表签字，见证取样委托书钢材进场验收核查情况出厂合格证、检验报告、现场外观、现场抽样送检等核查情况及工程材料报审表签字签字，见证取样委托巧涉及结构安全和建筑节能及主要使用功能的检测实施情况检测单位资质及合同签订情况检测方案登记情况、过程见证取样检测实施情况建筑机械设备进场检验情况核杏安拆单位、人员资质审核进场组织联合验收情况安装检验报告是否齐全是否已办理备案登记手续钢管扣件及安全防护用品等进场检査情况钢管有出厂合格证、出厂检验报告

5、；外径、捲厚符合要求。工程材料的配件报审表签字扌II件有出厂合格证、有出厂检验报告。工程材料井勾配件报审表安全网育出厂合格证、有出厂检验报告。工程材料幷勾配件报审表安全帽有出厂合格证、有出厂检验报告。重大危险源识别确认和台帐建立情况和重大危诙专项杠方案、措施和应急救援预案的审査是否建立更大危险源巡杳台帐和《重大危险源识别目录》；是否定期巡视了施工单位危险性较人的分部分项工程施工作业情况检杏记录审查《临时施工用电方案》的编审情况符合木工程实际情况，能有效的指导施工和开工条件审杳；重大危险源巡查台帐中是

6、否有临时用电检查记录。审查《深基坑工程专项方案》符合本工程实际情况及相关技术规范和开工条件审查；情况和开工条件审查重人危险源巡杏台帐屮是否有深基坑工程检杏记录。审杳《模板工程及支撑体系施工方案》符合本工程实际情况及相关技术规范；重大危险源巡查台帐中是否冇模板工程及支撑体系检杳记录。市查《起重吊装及安拆施工方案》符合木工程实际情况及相关技术规范；重大危险源巡查台帐屮是否有起重吊装、施工电梯的使用情况和安装拆卸工程检查记录。审杳《脚手架丿施工方案》符合木工程实际情况及相关技术规范和开工条件审查；重大危险

7、源巡查台帐中是否有脚手架检査记录。审杳《拆除、爆破丿施工方案》符合木工程实际情况及相关技术规范和开工条件审查及检查记录审查《应急救援预案》符合本工程实际情况及相关技术规范对施工重大危险源的控制措施及督查整改情况施工现场临时用电线路是否破皮未包扎现彖，施工用电是否与生活用电未分开，总配电房是否配置有效的消防设备，设备配电是否有防雨防潮措施。以上儿点是否下发监理通知，并是否已按要求整改到位。深基坑工程情况检杏记录，是否下发监理通知，并已按要求整改到位模板工程及支撑体系搭设是否规范，立杆间距是否符合方案要

8、求，扫地杆设置是否够，是否下发监理通知，并已按要求整改到位脚手架工程：落地脚手架的搭设是否规范，立杆间距是否符合方案要求，扫地杆设置是否够，悬挑架是否规范，悬挑工字钢间距及锚固是否符合要求是否下发监理通矢口，并已按要求整改到位审核建筑起重机械和特种设备制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明、备案证明等文件安装单位、使用单位的资质证书、安全住产许可证和特种作业人员的特种作业操作资格证书；监怦安装单位执行建筑起重机械安装、拆卸工程专项就工方案情况的旁站记录监督检杳建筑起