工程科、安监、质检检查表

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1、附件1:南京市建筑市场责任主体自查表（一、建设单位市场行为）建设单位项目负责人检查内容和检查情况序号检查内容检查情况存在问题1立项手续办理□不符合□符合2招投标手续办理□不符合□符合3规划手续办理□不符合□符合4施工图审查手续办理□不符合□符合5施工许可手续办理□不符合□符合6质量监督、安全监督手续办理□不符合□符合7按照合同约定支付工程款□不符合□符合8其他违法违规行为自评情况项目负责人：建设单位（章）南京市建筑市场责任主体自查表（二、监理单位市场行为）监理单位资质等级信用手册项目负责人自查内容和自查情况序号自查内容自查情况存在问题1在监理资质范围内承揽工程

2、□不符合□符合2监理信用手册办理□不符合□符合3按要求签订合同□不符合□符合4现场监理机构配备及到岗履职情况□不符合□符合5总监资格及到岗履职情况□不符合□符合6对工程分包单位资质核查情况□不符合□符合7其他违法违规行为自评情况项目负责人：监理单位（章）南京市建筑市场责任主体自查表（三、施工单位市场行为）施工单位江苏兴厦建设工程集团有限公司资质等级一级安全生产许可证号（苏）JZ安许证字【2005]1003294信用手册321084010005检查内容和检查情况序号检查内容检查情况存在问题1在资质等级范围承揽工程□不符合□符合2省外或本省外市施工企业未办理入苏或

3、入宁备案□不符合□符合3总包、分包合同签订及合同备案手续办理□不符合□符合4工程无转包、违法分包、挂靠行为□不符合□符合5项目经理和主要管理人员配备及到岗履职情况□不符合□符合6专业分包、劳务分包合同签订及备案手续□不符合□符合7民工工资发放情况□不符合□符合8农民工实名制管理□不符合□符合9其他违法违规行为自评情况项目负责人：施工单位（章）南京市建筑市场责任主体自查表（四、工程质量管理）项目名称荣盛锦绣观邸项目1-7#楼及地下车库工程检查内容和检查情况序号检查内容检查情况存在问题1项目负责人签署法人授权书和质量终身责任承诺书□不符合□符合2健全质保体系，落实

4、质量责任和对分包企业管理责任□不符合□符合3施工组织设计及专项方案审批手续，工序检验和隐蔽验收手续，质量控制资料真实性□不符合□符合4建筑材料、建筑构配件、设备等现场见证取样检测，材料报验手续□不符合□符合5按图旋工和强制性条文执行情况□不符合□符合6质量隐患排查和整改情况□不符合□符合7项目经理参加分部、单位工程验收情况□不符合□符合8履行保修义务情况□不符合□符合9其他违法违规行为自评情况项目负责人：施工单位（章）南京市建筑市场责任主体自查表（五、工程安全文明施工管理）项目名称荣盛锦绣观邸项目1-7#楼及地下车库工程检查内容和检查情况序号检查内容检查情况存

5、在问题1安全生产职责和制度落实、安全生产责任书签订、安全生产目标考核情况□不符合□符合2安全生产教育培训活动、应急救援预案制定及演练□不符合□符合3安全生产检查、安全资料真实性□不符合□符合4危险性较大的分部分项工程专项方案编制和审批□不符合□符合5对监理和安全监督机构整改意见落实和闭合□不符合□符合6起重机械使用登记□不符合□符合7临时用电设置及使用情况□不符合□符合8宿舍和办公房设置是否符合消防要求□不符合□符合9现场文明施工、扬尘管控措施□不符合□符合10特种作业人员持证上岗□不符合□符合11其他违法违规行为自评情况项目负责人：施工单位（章）附件2：南京

6、市建筑市场综合执法检查表（一、建设单位市场行为）项目名称工程规模（造价）建设单位开工日期检查内容和检查情况序号主要违法违规行为检查要求检查情况存在问题1未取得规划许可检查规划许可证□不符合：□符合2规避招标或设置不合理的招标条件检查招投标文件□不符合：□符合3施工图设计文件未经审查或者审查不合格检查施工图审查合格证□不符合：□符合4未取得施工许可证检查施工许可证□不符合：□符合5未办理质量监督、安全监督备案手续检查质量、安全监督备案手续□不符合：□符合6未按合同约定支付工程款检查施工合同和工程款支付凭证□不符合：□符合7其他违法违规行为检查意见汇总检查组人员:

7、建设单位负责人:南京市建筑市场综合执法检查表（二、监理单位市场行为）项目名称监理单位检查内容和检查情况序号主要违法违规行为检查要求检查情况存在问题1超越资质等级实施监理检查监理单位资质证书、□不符合：□符合2未办理监理信用手册信用手册、□不符合：□符合3未签订监理合同监理合同□不符合：□符合4现场监理机构配备不符合要求检查相关监理人员资格证书□不符合：□符合L0总监不到岗履职检查监理资料、会议记录□不符合：□符合6监理人员存在挂靠情况检查总监及监理工程师合同、社保缴纳、工资支付记录□不符合：□符合7未对分包单位资格审查检查分包单位资格审查记录□不符合：□符合8

8、其他违法违规行为检查意见汇总检查组人员