工程监理行为检查表5

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1、序号自查内容检查方法处罚依据处罚标准备注1超越资质等级实施监理1、查监理单位资质证书2、对照工程图纸和工程实体建设部第102号令第35条；《建设工程质量管理条例》第34、60条责令停止违法行为，处以合同约定的监理酬金1倍以上2倍以下罚款2总监有无资格和其他监理人员持证情况1、重点查总监有无注册监理工程师资格证书；2、其他监理人员上岗证书《建设工程质暈管理条例》第37条；省建设厅《关于印发河南省工程建设与建筑业不良记录和公示管理办法（试行）的通知》豫建建［2006］21号文第2-6.1.3条总监无注册监理工程师证（或省厅颁发总监证书）记录

2、不良行为1~2分，监理人员持证上岗率不足50%记录不良行为1~2分3临理规划、监理细则有无编制、审批，内容是否有针对性查监理规划、监理细则，并对照施工图纸GB50319-2000《建设工程监理规范》第4.1、4.2条。豫建建［2006J21号文第2-6.1.8条没有编写监理规划、监理细则或没有针对性、或内容不规范不完整列入不良行为记录0.5~1分，监理规划未经公司总工签字、未盖公章责令整改4有无制定安全监理方案或实施细则查安全监理方案或实施细则豫建建［2006121号文第3-1.14条；《河南省建设工程安全监理导则》第7.2、7.3条未

3、编写安全监理方案或实施细则的列入不良行为记录0.5~1分监理规划、细则中有安全监理专篇也可5是否审查施工组织设计，尤其其中的安全技术措施或专项施工方案，审查是否认真，签字是否规范查施工组织设计是否经公司总工签字，盖公司章；总监是否审核签字；内容是否可行、是否符合现场。《建设工程安全牛产管理条例》第14、57条；豫建建［2006］21号文第3・1・14条总监未审查未签署意见列入不良行为记录3分；审查不认真或内容、签字、盖章不符合要求记1~2分6是否进行了监理交底（含安全）查第一次工地会议和相关专题会议《建设工程监理规范》第5.2.10条，

4、《河南省建设工程安全监理导则》第7.4条责令限期整改序号自查内容检查方法处罚依据处罚细则备注7是否按规定对进场材料、构配件、成品、半成品进行验收；是否执行见证取样制度查进场材料、构配件等报验单，查试验、检测单及见证员资格证《建设工程质量管理条例》第37条；《建筑工程监理规范》第5.4.6条；豫建建［2006］21号文第2-6210条每违反一条记录1分；弄虚作假的记录3〜5分；造成质量事故的记录8分。无见证员资格证，未按规定执行见证取样制度的记录1~2分8是否按规定釆取旁站、巡视和平行检验等形式实行监理；总监是否组织分部工程验收査有无旁站

5、监理方案和旁站记录；查监理日记是否记录完整；查检验批和分部验收记录有无签字。《建设工程质量管理条例》第38条、《旁站监理管理办法》［20021189号、《建设工程监理规范》条5.4.8条、5.4.10条、豫建建［2006J21号文第2-6.1.4条无旁站监理方案和旁站记录列入不良行为记录0.5〜1分；监理日记记录不完整的责令整改；检验批无持证者签字，总监未组织分部工程验收签字记责任人1~3分9施工图审查文件、设计变更文件是否符合要求查施工图是否经过审查；所有的变更是否经设计院签字盖章《建设工程监理规范》第6.2.1条；豫建建［2006］

6、21号文件第2-6.1.6条施工图文件未经审查，所有变更未经设计院签字盖章的，情节轻微的记录1分，情节严重的记录3~5分，造成质量事故的记录8分10监理例会、监理月报执行情况（有无安全内容）查监理例会、监理月报内容是否符合规范，是否包括质量、安全、进度、投资、文明施工。《建设工程监理规范》第5.3条、7.2条；《》可南省建设工程安全监理导则》第7.5、7.6条；豫建建［2006］21号文第2-6.2.4条凡未实行监理例会、监理月报的记录1〜2分；凡内容不规范、不按时执行的责令整改11对建设行政主管部门卜•发的监督整改通知，是否拒绝整改、

7、不按期整改或整改不符合要求查对施工单位、监理单位下发的整改通知单有无执行和回复《建设工程质量管理条例》第48、50条；豫建建［2006］21号文第2-6.2.13条不按期整改或整改不符合要求的记录1分；拒绝整改的记录3分12是否存在质量、安全隐患未及时要求施工单位整改或暂停施工查现场质量、安全状况，查监理通知《建设工程安全生产管理条例》第14、57条；豫建建［2006J21号文第2-6.2.11x3亠12条发现质量、安全隐患未发监理通知要求整改或暂停施工，视情节、程度记录1~3分序号自查内容检查方法处罚依据处罚细则备注13是否存在现场有

8、安全隐患但施工单位拒不整改或不停工，监理单位是否及时向有关主管部门报告查现场安全状况；查监理通知；查有关报告发送记录《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》第14、57条；豫建建[2006]2