安标化自查检查表(改)

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1、安全生产标准化自查检查表（适用于冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、朋草、商贸等行业）序号检査项目自査检查要求自查检查结果整改验证1公司级年度安全目标和部门安全F1标由公司安委会用文件下发，公司冃标应分解到部门、必要时到班组.2公司安全管理机构成立文件/任命文件提供安全部门职责和公司各部门的专（兼职）安全员名单、300人以上企业应有注册安全安全工程师资格1人。3公司安全委员会例会记录每季度/次，包括会议签到、会议记录、会议资料、会议纪要，对上次会议的跟进结果。4女全生产投入台帐完整台帐、财务报表中安全费用归类统计管理内

2、容。5安全投入计划内容包括安全设备、培训、体检与监测、标识、物品、员工保险等8项，有•变更要审批。6员工保险缴纳与赔付工险与安全责任险记录、伤残鉴定与赔付记录。7岗位安全操作规程识别安全风险、评估与控制要求、编制安全操作规程。8法律/制度与规程适用性检查与评估每年至少一次，有检查与评估记录。9档案管理档案内容包括：1、安全牛产文件2、安全牛产会议记录3、隐患管理信息4、培训记录5、资格资质证书6、检查和整改记录7、职业健康管理记录8、安全活动记录9、法定检测记录10、关键设备设施档案11、和关方信息12、应急演习信息1

3、3、事故管理记录14、标准化系统评价报告15、维护和校验记录16、技术图纸等。10安全培训部门职责、需求与计划、培训、考核与评价规定部门、每半年一次确定培训需求，制定培训计划、组织培训和考核，进行效果评价，保持培训问卷评价调查记录。11主要负责人和安全生产管理人员培训提供公司领导层全部人员的安全培训证书。12操作岗位员工安全培训培训提供“三级”、“四新”、转复岗培训记录与效果评价。13特种人员和特种作业培训提供特种工证书复印件、放射人员、危险作业培训。14相关方安全培训、参访人员告知提供相关方培训记录、参访人员告知书及

4、记录、相关方人员劳动保护用品的使用符合要求。15设备台帐与检修计划台帐（说明书、合格证、验收、保修卡、检维修记录）、年度检维修计划。16检维修管理1、按计划检维修；有检维修方案，方案是安全风险分析和控制措施。2、对检维修人员进行安全培训或交底记录。3、安全装置恢复、拆除安全装置的批准记录。4、检维修记录和试车验收记录。17机电、操控设备安全装置机电、操控设备配有安全连锁、快停、急停装置18设备通用要求I、设备清洁。2、结构牢固，无腐蚀，运行平稳。3、安全附件完好，安全阀、压力表、温度表、液位计等铅封完好，在检验周期内。

5、4、无超温、超压。5、操作控制柜与线路防护符合；控制台接地电阻符合规定，连接牢固。6、阀门开启灵活，关闭严密。7、各种管道安装合理、联接牢固、外表清洁、无泄漏；保温层完整，过滤器无堵塞。8、安全防护装置牢固，间隙符合标准°9、转动部位运转平稳无渗漏。10、传动机构运转无损伤。II、车间内的设备和工器具用不生锈材料制作。12、操作平台及护栏、爬梯等符合标准，焊接牢固、无脱焊、变形、腐蚀、断开等缺陷。19仓库管理1.物品存放区与墙距、梁距、柱距，以及物品之间应符合安全距离。2.车行道、人行道宽度符合标准.3消防器材数量符合

6、耍求、标识标志准确、齐全。器材正常、有检查记录。4.照明灯具完好率100%。20变配电系统1.各高、低压供电系统图、包插位置、线路走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。2.配电室、变压器室、电容室、发电机室有平面布置图；降压站、中央变电室、高压配电室及各分变电室和发电站的接地网络图。3.有主要电气设备绝缘强度、继电保护、接地电阻试验报告和测试数据。4.变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。门为阻燃实体门。5.门、窗、自然通风应小于1OmniX10mm。6.遮拦高度不低于1.7m,

7、固定式遮拦网孔不应大于40mmX40mmo7.高压配电室、电容器室、控制室应隔离，电缆通道川防火材料封堵。8.保存完整规定存档期限内的工作票、操作票。21固定式低压电气线路1.架空绝缘导线安全距离符合要求。2.线路保护装置包括短路保护、过负荷保护和接地故障保护等。3•线路穿墙或埋敷设时，都应穿管保护；电缆沟应有防火、排水设就。4.地下线路应冇标志以及施工图。22动力照明箱（柜、板）管理1.作业环境差的车间、锅炉房筹场所，应采用防尘、防水、防爆等动力照明箱、柜。2.各类电气元件、仪表、开关和线路排列整齐，安装牢固，操作方

8、便，内外无积尘、积水和杂物。23接地管理电气设备金属外壳、遮栏和电缆线的金属外包皮等采用保护接地或接零。对安全要求较高的场所，在零线或设备接零处采用网络埋设的重复接地。低压电气设备非带电的金属外売和电动工具的接地电阻，不应人于4Qo24临时用电管理1.有临时电气线路审批制度和手续，明确地点、用电容呆、用电负责人、审批部门意见、准用