氙灯管理办法

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1、氤灯管理办法为强化影城氤灯内控管理意识，进一步加强影城氤灯管理，提高氤灯使用效率，保证氤灯每月账实相符，特制定此管理办法：第一咅盼氤灯米购2第二部分氤灯入库3第三部分氤灯借调4第四部分毎灯盘点6第五部分氤灯台账7第六部分废旧氤灯7第一部分氤灯采购一、由城市管理者根据所辖影城氤灯库存情况做好季度或半年采购计划，根据影城财务的资金管理要求以及院线下发的审批流程，指定现场运维工程师提报氤灯购买流程；二、影城氤灯采购次数每年不得高于五次，且氤灯在库库存限额限制不得高于四个月使用量。三、氤灯米购审批流程（一）科视氤灯（预付款）1、财管系统集采合同订单

2、（附件订单扫描件）-审批到技术服务公司总经理2、共享系统预付款（集采合同订单审批截图）-审批到区域总经理3、财管系统验收单（入库单）-审批到影城经理4、共享系统核销（发票扫描件）-审批到区域总经理提示：若发票未到但氤灯已到，经办人可先在财管系统做验收处理，待收到发票后在报账系统做核销。（二）IMAX氤灯（货到付款）1、财管系统集采合同订单（附件订单扫描件）-审批到技术服务公司总经理2、财管系统验收单（入库单）-审批到影城经理3、共享系统付款（发票扫描件）-审批到区域总经理（三）特殊说明：关于现场运维工程师氤灯采购权限的开通,要求如下：1、财

3、管系统：由公司NOC中心统一申请、开通；2、共享系统：由工程师自己申请开通跨部门权限。第二部分氤灯入库一、氤灯供货商将氤灯送到影城后，由现场运维工程师完成氤灯验收，包括外包装、氤灯型号/数量，并进行开箱检查。同时按照氤灯到货型号、数量填写入库单；二、毎灯码放标准1、入库氤灯按货架上氤灯型号标识卡，按型号分开码放;2、遵守先入库先使用码放原则：即先入库的码放上面（或外面），后入库的码放下面（或外面）；3、気灯码放高度：每层货架氤灯码放4层以下（含）；4、码放方式：横竖结合，避免氤灯掉落；5、竖着码放的氤灯要求包装上有型号、序列号等信息部分朝外

4、;注：货架最上层码放高度，按照安监部相关要求执行。6、码放分区要求：新眾灯码放区域；旧氤灯码放区域；其它放映耗材码放区。第三部分毎灯借调影城氤灯保管员应做好氤灯备货工作，尽量减少影城之间借调氤灯，特殊情况借调、归还需0A申请。氤灯借调涉及借出影城、借入影城。一、借入影城处理(-)借入氤灯氤灯借调，由借入方发起借调流程。0A标题：关于合肥区域XX影城借入XX影城氤灯的申请0A流程：氤灯保管员-部门主管-调入影城经理-调出影城经理抄送：财务人员、调出影城眾灯保管员(二)领用氤灯借入的氤灯领用时作为影城费用支出，在领用表中体现,月末库存为负数，在

5、备注中差异原因。如图所示:影城甑幻盘点表“申■用日NinVHAJMM人金■MSB!•注■人敌■乞用金■用an50000315000-150005aJ8■IUB幵力*3・S■yH3个.MMma0000000000000000000000000o000000000000000000合计0000315000-3-15000538（三）归还氤灯购买的氤灯到货，影城归还借的氤灯，月底盘点表与实际盘点应无差异。同时氤灯归还，由借入方发起归还流程。0A标题：关于合肥区域XX影城归还XX影城氤灯的申请0A流程：気灯保管员-部门主管-调入影城经理-调出影城经

6、理抄送：财务人员、调出影城毎灯保管员多相关流程：关联之前借入0A二、借出影城处理（一）借出氤灯影城眾灯保管员收到其他影城借调的0A,打印存档，单独登记，但不作为影城氤灯费用支出领用，月底盘点时视同在库。如图所示：••■・■■•・M•“M■■3影城尙灯盘点表・・・伦♦AR人舍■4WJK«CDXL-6O500084000000V8oood5Q■•仝寻荚労9SJi3个B»Tt^OAt0000000000000000000000000000000000000000008400000000840000505因借出的氤灯影城之间需归还，财务不做账务处理

7、，仅台账登记备案。（二）收回氤灯影城氤灯保管员收到其他影城归还的0A,打印存档，同时收回氤灯妥善保管。当月库存数据应无差异。第四部分氤灯盘点一、现场运维工程师每月配合影城进行一次氤灯的盘点工作。对在库、在用、报废氤灯进行盘点，并影城盘点记录，影城财务每月对氤灯盘点表打印存档以备院线检查组检查。二、氤灯盘点表上报要求每月300,现场运维工程师上报当月氤灯盘点表。上报流程：现场运维工程师-财务主管-影城经理-区域营运负责人-区域财务负责人-区域总经理。0A标题：关于合肥区域XX店XX月氤灯库存盘点的上报附件：氤灯盘点表第五部分氤灯台账一、氤灯入

8、库，现场运维工程师根据验收无误的氤灯进行入库操作，填写入库单，更新毎灯管理台账。入库内容包括供应商、采购项目、型号、数量、单价、总价等；二、氤灯领用，现场运维工程师根据眾灯使用寿