物流业务经营情况分析

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1、川邮速物〔2013〕8号2013年9月全省物流业务经营情况分析第一部分：总体经营情况一、总体收入情况9月，全省物流实现收2105万元，收入排名全国第5位，增幅-7.52%,增幅排全国第24位。其中，专业公司收入2071万元，z增幅-6.96%（还原税收收入为2327万元，增幅4.54%）,完成年计划任务（3.02亿）的6.83%（还原税收收入完成7.7%）。1-9月，全省累计收入17180万元，排全国第位5位，增幅-14.01%,增幅排全国第29位。其中，专业公司完成16730万元，增长-15.75%，完成年计划任务（3.

2、02亿）的55.40%,差计划绝对值5920万元。二、各市州公司收入完成情况（一）各市州分公司收入完成进度情况9月，专业公司完成预算进度6.83%,超过全省平均进度有5个分公司：眉山、泸州、南充、绵阳、遂宁。预算完成较差的是德阳（2.71%）、广安（2.89%）、广元（2.98%）、资阳（3.37%）、宜宾（3.88%）、达州（4.3%）分公司。1-9月，专业公司完成计划进度55.44%,只有眉山分公司完成序时计划进度。完成进度较差市州公司有6个，其中最后三位是：乐山（25.59%）、宜宾（40.40%）、达州（42.92

3、%）。市州分公司收入完成进度情况如下：局名收入完成年预算进度本月累计本月累计本月完成进度排名眉山9237320.51%82.86%1遂宁646337.42%73.64%2南充1088189.43%71.09%3攀枝花687305.92%63.44%4自贡435904.47%61.43%5巴中121564.79%60.10%6德阳357732.71%59.43%7泸州775415011.07%59.28%8内江373735.62%57.34%9凉山516254.61%56.79%10资阳7412493.37%56.77%11

4、广安163182.89%55.78%12全省2071167436.86%55.44%13成都40136835.73%52.61%14绵阳935877.77%4&91%15广元243882.98%4&51%16达州606014.30%42.92%17宜宾394043.88%40.40%18乐山782946.76%25.59%19（二）市州分公司业务发展速度情况9月，全省同比增幅-6.96%,高于全省增长水平的市州4个，仅4个市州实现正增长，其余市州为负增长。其中德阳、资阳、自贡、成都、攀枝花、广元、广安、内江、凉山、达州、乐

5、山、绵阳、巴中等13个分公司负增长情况很严重。1-9月，全省同比增幅-15.75%,9个分公司实现累计正增长，增幅排名前三的是：眉山（36.06%）、巴中（30.24%）、内江（30.06%）,排名靠后的为：乐山（-64.99%）、达州（-36・83%）、资阳（-29.32%）。各市州增长情况如下：损益情况局名预算收入同比增长本月累计本月累计本月排名眉山45092373243.75%36.06%1巴中26012156-20.30%30.24%2内江65037373-12.17%30.06%3遂宁86064633-7.70%

6、21.76%4南充1150108818202.59%17.70%5自贡96043590-35.48%9.12%6德阳130035773-62.61%7.96%7攀枝花115068730-26.30%7.64%8凉山110051625-23.68%3.24%9广元80024388-38.77%-6.40%10泸州7000775415058.68%-14.67%11全省30200207116743-6.96%-15.75%宜宾100039404-21.28%-16.03%12广安57016318-52.05%-17.99%13

7、绵阳12009358781.56%-23.69%14成都70004013683-34.04%-25.82%15资阳2200741249-50.61%-29.32%16达州140060601-41.06%-36.83%17乐山115078294-60.04%-64.99%189月物流责任中心实现收入2117万元（含主营业务收入、其他业务收入和责任中心结算收入，下同），直接利润为137万元，直接利润率6.50%;摊销后的利润额为63万元，利润率3%。1-9月物流责任中心实现收入17223万元，直接利润为659万元,直接利润率3

8、.83%;摊销后的利润额为-142万元，利润率-0.82%。9月，攀枝花、内江、乐山、资阳出现直接利润亏损；1-9月累计直接利润亏损的市州分公司有：乐山、达州。达州分公司累计亏损额度在逐月减少，环比上月减少10万元累计亏损；乐山分公司较上月增加亏损6万元。全省物流业务有6个市州分公司累计分摊后利润为负：