内审检查表样表

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1、质量体系标准条款要求审核方法、审核内容记录合格否5.3质量方针•与经理及生产人员而谈，询问541质量目对质量方针的理解，及部门质标量口标的实现情况。4质量管理体•查看部门体系文件受控情况，系及质量记录的填写。7.5.1生产和•查阅3个月的生产计划、随服务提供的工单、生产F1报表等，了解生控制产是否按计划进行，有无更a),b)改？更改如何控制？•查阅生产作业指导书、操作规程等，对照现场操作，是否所冇关键工序都冇形成文件的程序；程序中详细规定了操作方法、使用设备、工装夹具和应达到的技术要求；上述文件是否为有效版木？抽查3名工人回答上述问题。（6.3基础设

2、•查阅产品生产所依据的国标、施行标、企标；询问员工对标准6.4工作环的了解程度；对照操作检查。境）•是否使用了适宜的设备、仪c)表、工装及与质量耍求一致的d)工作环境（包括环保、安全、e)卫生等法规、质量计划和程序中的要求）。•查阅设备管理规定、运行、维护保养、维修记录。•生产中使用的监视（生产线或生产设备上的监视仪表等）和测量设备的校准记录，有无失准发生，如何评价其测量结果？•查阅3个月的监视和测量记录f)•产品放行、交付及交会后活动的实施如何控制？编号:审核区域：牛产科审核员:日期:共页第页=1质量体系标准条款要求审核方法、审核内容记录合格否7.

3、52生产和服务提供过程的确认•生产和服务屮的关键工序和特殊过程是如何确定的？•质量控制点设置是否合理？•监视仪表工作是否正常？是否按周期校准？查看监视人员资历证明。•生产设备是否能满足生产要求？查阅有关的维修保养记录。•查看必要的牛产作业指导书，现场考核3名该工序的操作工7.5.3标识和可追溯性•是否按文件规定保存产品的状态标识？抽查一个产品的追溯路径。7.5.4顾客财产•对顾客财产如何进行防护？采取了哪些措施？冇无损坏或不适用？如何与顾客沟通？7.5.5产品防护•是否按规定对产品进行了防护？现场查看所采取措施的有效性。8.3不合格品的控制•对生产中

4、的不合格品如何评审、处置？对返工返修品是否再次进行了检验？查阅有关记录。编号:审核区域：生产科审核员:口期:共页第页质量体系标准条款要求审核方法、审核内容记录合格否5.3质量方针5.4.1质量H标•与经理及生产人员面谈，询问对质量方针的理解，及部门质量目标的实现情况。4.2.3文件控制•查看部门体系文件受控情况，及质量记录的填写。•向负责文件管理的人员索取文件控制的程序文件，了解实施情况。•检查程序文件是否符合标准的要求，是否与质量手册相协调。•审查文件控制的范围是否包扌舌了管理性文件、技术性文件及外来文件。•了解有关文件审批、发布、发放记录的规定以

5、及控制文件有效版式本和作废文件方法的适用性和有效性。•检查质量管理体系文件清单，抽查数份，了解其编号及受控情况。•检查文件更改情况，了解其通知时间、更改时间、失效文件的处理情况。7.3设计和开发•向技术科负责人索阅有关控制设计和开发活动的文件，并询问其实施情况。•抽查数份正在进行或已完成的设计计划表，查看活动、职责、人员、进度、资源配备及计划批准等情况。•询问负责人关于部门内各设计开发组（机械、工艺等）之间的接口如何规定，并核查沟通的有效性。审核区域：技术科审核员:H期:共页第页•查阅数份各组间互捉条件或沟通信息的文件，并追溯其评审记录。内审检查表编

6、号：审核区威：技术科审核员：H期：共页第页质量体系标准条款要求审核方法、审核内容记录合格否7.3设计和开发•如有其他部门参与设计和开发活动（如检验部门、组织以外的研究所等），则查阅与这些部门的接口文件。•询问技术科负责人是如何规定设计输入的，设计输入的形式是什么？•在技术科查阅数份设计和开发输入记录（如设计任务书），并追溯到销售科查是否满足产品要求，是否满足相关法律、法规及产品技术标榜伯要求，是否有含混、矛盾之处。•在技术科查数套设计和开发输出文件，检查总目录中列出的输出文件的完整性是否满足规定要求，设计和开发输入小所规定的产品性能指标和有*关法律、

7、法规要求是否得到满足，检验测试及监控规程是否齐全，并查设计说明书中是否有安全、操作、维护等特性的说明。•到质管科了解这儿套设计和开发输出规定的检验验收规范是否齐全、合理，是否可以作为验证和确认的依据。•到采购科了解技术科是否为这儿套设计产品提供了采购材料或元器件的清单，清单是否与图纸相符。•查这几套设计和开发输出文件发放前的评审记录。•在技术科查设计和开发评审记录的总目标，判定是否进行了各阶段的评审。质量体系标准条款耍求审核方法、审核内容记录合格否7.3设计和开发•索要数套设计和开发文件，查看有无各阶段（方案阶段、第一次设计阶段、样品试制阶段、定型设

8、计阶段）设计评审计划。•查这几套设计和开发过程中各阶段的评审记录，查看参加会议的名单，是否有专家和部门代表，