管理体系内审、评审记录文本

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1、......年度内审计划审核目的：（1）确定满足审核准则的程度：①确定受审核部门的质量估算能力体系对规定的要求的符合性；②评价对客户、法律机构和认可组织要求的符合性；③确定所实施的质量管理体系满足规定目标的有效性。（2）管理者将根据内审情况作出改进和完善质量管理体系目标的决策。（3）管理者可以通过内审了解质量管理体系活动情况与结果，为改进质量管理体系长早机会和条件。被审核部门（岗位）：质量管理部门（质量负责人）、各分项检测室审核依据：（1）试验室的质量方针、目标和管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监控计划等）；（2）客户的要求、标书和合同条款；（3

2、）国家或行业有关法律、法规或标准；（4）实验室资质认定评审准则。审核方法：通过查阅记录、报告、文件、现场调查、调查验证、与受审部门责任人及有关人员交谈、提问等多种方法。审核时间、持续时间：编制：时间：审核：时间：批准：时间：学习好帮手......审核实施计划审核组组长：组员：1、审核目的：（1）确定满足审核准则的程度：①确定受审核部门的质量估算能力体系对规定的要求的符合性；②评价对客户、法律机构和认可组织要求的符合性；③确定所实施的质量管理体系满足规定目标的有效性。（2）管理者将根据内审情况作出改进和完善质量管理体系目标的决策。（3）管理者可以通过内审了解质量管理体系

3、活动情况与结果，为改进质量管理体系长早机会和条件。2、审核依据：（1）试验室的质量方针、目标和管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监控计划等）；（2）客户的要求、标书和合同条款；（3）国家或行业有关法律、法规或标准；（4）实验室资质认定评审准则。3、审核时间：首次会议时间：末次会议时间：4、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。学习好帮手......5、审核安排：日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求首次会议7月8日9:00—11

4、:30最高管理者、管理者代表14:00—16:00办公室16:30—17:00业务部审核组会议7月9日9:00—11:30试验室14:00—15:00质检部16:30—17:00审核组会议17:00—17:30末次会议学习好帮手......内审检查表审核员：第页共页受审部门水泥室时间年月日时～时质量标准条款审核内容方法记录评价学习好帮手......内审检查表审核员：第页共页受审部门水泥混凝土室时间年月日时～时质量标准条款审核内容方法记录评价学习好帮手......内审检查表审核员：第页共页受审部门力学室时间年月日时～时质量标准条款审核内容方法记录评价学习好帮手.....

5、.内审检查表审核员：第页共页受审部门土工室时间年月日时～时质量标准条款审核内容方法记录评价学习好帮手......内审检查表审核员：第页共页受审部门业务室时间年月日时～时质量标准条款审核内容方法记录评价5.3.3.3学习好帮手......内审检查表审核员：第页共页受审部门化学分析室时间年月日时～时质量标准条款审核内容方法记录评价学习好帮手......内审检查表审核员：第页共页受审部门现场检测室时间年月日时～时质量标准条款审核内容方法记录评价学习好帮手......内审检查表审核员：第页共页受审部门沥青室时间年月日时～时质量标准条款审核内容方法记录评价学习好帮手......

6、内审检查表审核员：第页共页受审部门沥青混合料室时间年月日时～时质量标准条款审核内容方法记录评价学习好帮手......不符合报告受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不合格原因分析：建议纠正措施计划：纠正措施完成情况：纠正措施的验证：学习好帮手......内部质量管理体系审核报告审核目的：（1）确定满足审核准则的程度：①确定受审核部门的质量估算能力体系对规定的要求的符合性；②评价对客户、法律机构和认可组织要求的符合性；③确定所实施的质量管理体系满足规定目标的有效性。（2）管理者将根据内审情况作出改进和完善质量管理体系目标的决策。（3）管理者可以通过内审了解质

7、量管理体系活动情况与结果，为改进质量管理体系长早机会和条件。审核范围：在固定的设施、离开固定设施的场所、移动的或临时的设施以及部门、要素等审核活动所涉及的领域或范围。审核依据：（1）试验室的质量方针、目标和管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监控计划等）；（2）客户的要求、标书和合同条款；（3）国家或行业有关法律、法规或标准；（4）实验室资质认定评审准则。受审核部门：质量管理部门（质量负责人）、各分项检测室审核组长：审核过程综述：在审核组认真仔细的对质量管理体系涉及的部门进行了认真仔细审核，得到相关部门与岗位的全力配合，圆满的完成了