标准运行指导要点

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1、标准运行指导要点标准条款重点工作要求审核要点及提供的记录实施部门/人员1.1总则淸楚建立标准化管理体系的目的、适用范围★各级领导对体系建立的认识全体人员★各级领导1.2应用淸楚本厅休系建立将标准的条款是否进行了删减★推进办必须了解全体人员★推进办2规范性引用文件清楚木厅体系建立依据的标准名称全体人员4.1总要求1•质量手册和程序文件应符合标准耍求（符合性）；2.要具有可操作性；3.从整个QMS的审核來证明体系满足4.1总要求；▲4.本厅的外包过程有哪些？是如何控制的？★厅领导★推进办4.2・1总则清楚木厅标准化管理体系文件包括哪些1.管理体系文件包押i哪些？（全员应知道

2、）。部门文件主管人员4.2.2质量手册质暈于册内容推进办4.2.3文件控制a.收发纸介文件建立收发登记簿b.将木部门长期的工作依据登记到《工作手册》中木部门适用法律法规文件、制度清单内C.体系文件的审批、颁布、实施口期等填写d.执行《程序文件汇编》屮文件控制程序屮要求。▲1.建立Wl»o（我们（備卿在工作）清单内容不全▲2.建立收、发文登记簿。3.文件的借阅、变更、销毁容易出现的问题：1.无效文件一-未经审批；2.无效版本—在使用处，有效版本和无效版本同时存在。（档案资料的借阅、保密、安全）各部门★办公室4.2.4记录控制乩将木部门使用的记录表单名称列入《工作手册》中的

3、记录清单。b.执行《程序文件汇编》中记录控制程序中要求，记录填写应及时，字迹清晰，内容完整，数据止确，文字准▲1•建立《证碌清单》，记录填写齐全。记录清单不全2.所有问题通过记录反映出来，3、22处必须提供记录（标准中见4.2.4处）各部门确、简练，手续齐全，保证其记录的客观性、有效性、符合性。5.1管理承诺1.最高管理者是否传达了满足顾客要求和法律法规要求的重要性？査证据：如会议记录、法律法规清单、宣传栏等。2.从各层次了解：如何理解满足满足顾客要求和法律法规要求？▲3.质量方针全体员工要能说出来。★丿r领导全体人员推进办5.2以顾客为关注焦点全体人员应了解(1)谁是

4、我们的顾客？主要的顾客有哪些？(2)为什么要以顾客为关注焦点？(3)如何以顾客为关注焦点？(4)顾客明示的要求是什么？顾客隐含的要求是什么？法律法规的要求是什么？组织附加的要求是什么？(5)顾客要求一一转化为工作要求-一捉供出满意服务找出不满意的地方改进遵循PDCA循环戴明模式：P：策划、D：实施、C：检查、A：改进1•为什么要以顾客为关注焦点？2.怎样以顾客为关注焦点？★丿r领导金休人员5.3质量方针(1)制定时要与纟1［织总的宗旨相适应；(2)要满足两个承诺：满足要求，持续改进。(3)要满足一个框架一一为制定、评审忖标提供框架。(4)在组织内沟通、理解。(5)对适立

5、性进行评价。A1.方针的内容是否符合要求？▲2.组织的质量方针是什么？▲3.在管理评审时是否就方针的持续的适宜性进行了评价？★厅领导全体人员5.4.1质量丨1标a・各部门根据木厅的质量n标及各部门职责的要求制定部门目标。「1标可以定量也可以定性，但一定要可以测量。b.各项目标应有目标测量方法。C.一审前，部门应对目标完成情况进行检查，并有一次检查记录。▲提供部门目标共性目标粘贴个性目标补充▲测堡方法▲厅目标(推进办提供)及部门目标完成情况的检查记录注：推进办确定测量目标的起始时间各部门推进办5.4.2质吊「管理体系策划（1）进行总体策划-一-建立、实施、保持（2）保持其

6、完整性（如机构发生较人变化、产品方向变化、市场变化等）组织准备：成立领导小组、文件编写才呦▲标准培训、文件编写、内审等工作的策划文件、安排记录推进办5.5.1职责和权限（1）明确各部门及部门内各岗位的设置、职责；（2）确保规定其职责和权限；可写在《质量手册》中，也可写在三层文件屮，一定要落实在岗位上；（3）确保组织内的职责、权限应得到沟通。▲（1）部门职责及岗位职责要形成文件；（职责调整）《质量手册》中或单独形成三层文件（职位说明书、工作手册、岗位职责汇编等）▲（2）每位工作人员要知道自己的职责和权限并执行。注：岗位说明书表格上端的修改、岗位设置图人数的修改由人教处牵头

7、组织修订。人教处各部门5.5.3内部沟通1）包括横向、纵向沟通；2）沟通的1=1的：互通信息、相互了解、相互信任、全员参与;3）沟通的内容确躲憎理体系的有效性邂j沟业4）沟通的形式：会议、文件、电话、而谈、简报、布告栏、内刊、网络及其它媒体；5）建立沟通过程，沟通渠道要通畅。1）建立适当的沟通记录；2）重点是沟通的效果是否有效。▲根据沟通的形式提供相应记录即可各部门5.6管理评审1）管理评审是最高管理者的职责之一，应按规定的时间间隔进行，山最高管理者主持。（每年至少一次，两次之间不超过12个月）2）管理评审的输入、输出~输入：评曲会前的齡