重庆联兴物业管理有限公司采购管理程序

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1、釆购管理程序编制：刘原春日期：2010年06月01日审核：王平日期：2010年06月10日批准：周祖春H期：2010年06月20R修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人1.目的：确保采购物资符合质量要求，采购价格合理，采购程序规范。2.范围：适用于重庆联兴物业公司各部门。3.职责3.1公司财务管理部负责对所有采购业务的财务监控，每半年公布一次常用物资参考价格，并负责每半年对各类物资供应商进行抽查回访，了解采购人员的职务行为及各类物资价格的浮动情况，对各部门物资的调剂和资产管理进行监客。3.2公司总监办公室负责审核各-部门家私、家电

2、、电脑及其配件类物资、车辆及配件类物资的采购，VI产晶的制作；3・3公司综合部负责审核业务设备设施及工具、工作制服等物资的采购，审核评估A类物资供应商或品牌，并协助财务管理部公布统一采购物资的价格。4.定义4.1VI产品：公司VI手册所规范的各种标志、标准字、标准色以及在其组合基础上所形成的各种事务类、广告宣传类、服饰、汽车、印刷品、环境等与视觉接触的物品。4・2单宗采购额：一次性采购物资的总额。4.3A类物资：经营性物资4.4B类:物资具他非经营性物资。5.方法和过程控制5.1物资供应商或品牌的选择、评估5.1.1釆购13类物资，由物资

3、使用部门对供应商的资信、服务和所提供物资的质量、价格、服务及时性、品质保证系统、售后服务质量等情况进行综合评价，填写《物资巾请报告》，必要时需附采购合同样木、质量检验数据或现场检测证明，报相关职能部门审核。5.1.2公司内任一部门评佔合格的B类物资品牌或供应商，半年内公司其他部门无须再次评佔，可直接按采购程序进行采购。5.1.3综合部负责选择并评估合格A类物资供应商或品牌，每年进行一次采购回访，签定合同的在合同期满前进行一次现场评估，重点对资信情况进行评估并将结杲记录在《物资供应商回访表》屮，合格者方可续约。5.1.4综合部应及时公布已评

4、估合格的物资供应商或品牌，以便各部门直接与供应商进行联系。5.1.5如因服务质量要求需要增加A类物资种类、供应商或品牌时，由使用部门根据该物资对服务质量的影响程度进行评价，填写《A类物资采购信息变更申请表》，报综合部审批后，增加A类物资种类、供应阁或品牌。5.1.6对A类物资供应商无法满足服务质量要求或供应商资信降低、破产倒闭或搬迁、更名时,结合实际情况，填写《A类物资采购信息变更申请表》，报综合部审批后，更改或取消该项物资供应商资格。5.1.7在指定品牌、供应商处采购物资时，如购到伪劣商品，采购员或仓库管理员需在三天内上报综合部，如一个

5、月内在某一个供应商处采购两次以上伪劣商品或半年内出现四次伪劣商品，综合部将取消其合格供应商资格，在三天内通知到各部门，并会同有关部门选择新的合格供应商。5.1.8综合部每年对各部门经营过程中所需的常用、批量或重耍物资进行一次统计，可通过报纸或其他公开的形式对物资供应商进行招标，一方面及时了解市场信息，并促使现有供应商及时调整物资价格；另一方面通过对前来投标的供应商进行选择、评佔，以使常用、批量或重要物资的合格供应商保持在三个以上。5.1.9各部门确定以定期结算方式的物资供应商时，须由部门填写《物资中请报告》，按B类物资评审程序进行评估，并

6、签订物资采购合同或协议，在结账时须以市场平均价或合同协议价为标准，认真核对物资价格，无误后方可结账。合同期满前需重新评估，填写《物资申请报告》报相关职能部门审批后，再续签或新签采购合同或协议。5.2物资采购5.2.1每刀底使用部门根据工作计划列出物资采购清单，仓库管理员结合仓库丿车存情况《物资申请单》，按照审批权限及程序报批后安排采购。5.2.2如属A类物资中的统一结算物资，由仓库管理员负责每月五F1前单独填写《物资申请单》,经部门负责人审批后，在指定品牌或供应商处采购，并于每月25曰询直接向供应商索取正式发票，以综合部提供协议价为结算标

7、准，认真核对物资价格无误后，按财务制度结帐。5.2.3采购员进行采购时，应检查物资采购审批文件是否齐全，如文件不齐全应向部门负责人报告，补齐必备文件后，再安排采购或签订采购合同。5.2.4A类物资须在指定品牌或供应商处采购，如无法在指定品牌或供应商处采购，应由部门负责人与综合部经理协商，并在《物资中请单》“备注”栏签署意见后再安排采购。5.2.5采购资产须依照公司资产管理规定执行5.2.6采购价值人于2000元以上B类物资的，须提供三家以上供应商的相关资料，并将有关供应商情况记录在《物资申请报告》屮，同时附供应商背景资料如资信、技术能力、

8、资格证书、售后服务及拟定商家的合同样木等报相关职能部门审核，物业总监审批。对于某种特殊物质（如儿童娱乐设施、健身器材等），无法取得三家同类型产品的资料时，须在表格评估结论中注明。5.2.7A类