长春市煤矿安全大检查检查表（定稿）

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1、长春市煤矿安全大检查检查表序号检查内容存在问题专家、检查人员备注1生产煤矿证照是否齐全有效，建设矿井煤矿手续是否齐全、是否按设计进行建设施工。2煤矿企业安全管理制度、安全生产责任制是否健全、是否落实。3查煤矿双重机制建设和安全生产标准化建设进展情况。检查发现达不到二级标准的，责令煤矿停产整顿。4矿井“五职”矿长、专业技术人员等安全管理人员是否配备齐全，主要负责人和安全生产管理人员是否在规定时限内考核合格，特种作业人员是否持证上岗，一般从业人员是否先培训合格后上岗。5煤矿企业自检自改是否认真，是否存在走过场的；对安全“体检”

2、发现的隐患和问题整改是否做到“五落实”，重大隐患是否由地方人民政府挂牌督办。6停工停产矿井是否落实专人盯守或巡查责任，复工复产煤矿是否严格执行验收内容、标准及履行签字程序，是否存在违抗停产停建指令擅自生产建设行为。7查违法违规生产建设。严肃查处未批先建、批小建大、证照不全、资料造假等违法违规生产建设行为。对于存在违法违规生产建设行为的煤矿，要立即按要求停建停产；已经停建停产的，不得擅自复工复产。8查煤矿复产复工验收。未严格履行验收程序和标准、未经复产复工验收批准擅自恢复生产建设的，要立即停产、停工整顿；凡被责令停产整顿的煤

3、矿，未经批准擅自恢复生产建设的，必须依法予以关闭。9查淘汰退出情况。已列入煤炭行业化解过剩产能方案应淘汰退出煤矿仍在生产的，违规设立“过渡期”“回撤期”的，要立即停止生产、淘汰退出，并及时公告。对确需回撤设备的，必须制定安全技术措施，落实监管责任人，并按照管辖归属报县级以上煤矿安全监管部门批准，防止以回撤设备名义突击生产。10查安全生产投入。煤矿企业不能保证安全生产投入，存在《国家煤矿安全监察局关于加强煤矿安全生产投入监管监察工作的通知》(煤安监监察(2016)20号)明确的9种情形的，要立即停产整顿。11查通风系统。矿井

4、通风系统是否完善、不合理，用风地点风量是否满足要求的，不满足停产整顿。12查瓦斯防治。以矿井通风、瓦斯抽釆、监测监控等系统为重点，是否对瓦斯防治重大隐患实行挂牌督办、公告，强化问题整改过程管理。查瓦斯超限作业情况、通风系统不健全情况、应建未建瓦斯抽釆系统或抽釆未达标情况、煤与瓦斯突出矿井未落实两个“四位一体”综合防突措施、安全监控系统不能有效运行等情况，按规定对以上不具备安全生产条件的煤矿，一律依法依规停产整顿。13查防灭火各项措施落实情况。按照《吉林省煤矿安监局关于开展煤矿防灭火专项整治的通知》要求，查防灭火各项制度措施

5、落实情况、是否采取灌浆、注氮、注凝胶、喷洒阻化剂等综合防灭火措施；采空区密闭管理情况、防火密闭、设施是否符合要求；井下运输皮带和电气设备各项保护是否齐全、一氧化碳和温度传感器及监控系统运行是否正常有效等；14矿井监控系统运行是否正常，监测数据是否真实，瓦斯超限是否落实停电、撤人、分析查明原因和责任追究。15煤矿是否存在致灾因素不清或重大灾害不治理盲目组织生产行为，水害防治是否落实“三专两探一撤”等措施，汛期安全措施和应急值守是否落实到位。16煤矿采掘接续是否正常，是否存在“剃头下山”开釆，是否存在超能力（月产量不超过核定（

6、设计）生产能力10%）、超强度或者超定员组织生产行为，上级部门、企业是否向煤矿下达超能力生产讣划或指标，井下采掘工作面和井巷维修作业是否存在违规分包、转包。17煤矿企业是否严格対照新《煤矿安全规程》进行逐条对标检查、整改落实，是否存在超层越界开采或违法违规开采保安煤柱行为，是否使用国家明令淘汰工艺和装备，是否存在图纸造假、图实不符和假密闭等违法生产行为。未实现机械化开采的，要立即停产整顿。18煤矿安全生产标准化新标准新办法是否宣贯培训，是否开始达标创建，是否建立安全风险分级管控制度，正常生产煤矿是否达到二级及以上安全生产标

7、准化。19查煤矿肝石山、洗（选）煤厂安全管理、环保评估等工作。经评估和检查，达不到基本安全、环保条件的歼石山要停止使用，采取有效措施，严防自燃、爆炸、坍塌和大气污染、水源污染等事故和地质灾害发生。洗煤厂实现达标排放。20查煤矿安全体检、专家会诊、灾害治理进展情况。提出问题隐患整改落实和今年以来各级政府、相关部门检查煤矿企业提出问题和隐患整改落实情况。21查国务院安委会第11督导组在羊草一矿检查出的问题，其他煤矿是否做到举一反三，开展自查自改；煤矿井下火工品是否依法依规进行安全管理。