用友T6系统操作说明 (1)

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1、用友T6系统操作说明操作流程示意图1、销售管理5、应收模块9、成本核算2、采购管理6、应付模块10、存货核算3、委外管理7、总账11、UFO报表4、库存管理8、固定资产12、结账13、人力资源系统操作流程示意图1-1销售订单5-1应收单据审核5-2制凭证1-2销售发货单5、应收模块1、销售管理5-3收款单据录入1-3销售发票5-4收款单据审核5-5制凭证2-1采购订单5-6收款单据核销2、采购管理2-2采购到货单6-1应付单据审核2-3采购发票6-2制凭证6、应付模块6-3付款单据录入3-1委外订单下达6-4付款单据审

2、核3-2委外材料出库6-5制凭证3-3委外产成品入库3、委外管理6-6付款单据核销3-4委外发票3-5委外协力厂商库存盘点报表操作流程示意图4-1-1销售出库单4-1-2其它出库单4-1出库4-1-3材料出库单4-2-1采购入库单4、库存管理4-2入库4-2-2其它入库4-3-1原材料不良退库4-3退库4-3-2成品不良退库操作流程示意图7-1填制凭证7、总账7-2审核凭证7-3记账8-1新增固定资产录入8、固定资产8-2新增固定资产制单8-3计提折旧8-4累计折旧制单9-1由物料清单导出BOM表信息9-2由委外管理导

3、出委外/厂内产成品入库信息9、成本核算9-3由总账导出加工费/制造费用/直接人工成本信息9-4由委外管理导出委外原材料信息操作流程示意图10-3-1-1采购入库单10-1暂估成本录入10-3-1-2产成品入库单10-3-1入库记账10-2结算成本处理10-3-1-3其它入库单10-3-2-1销售出库单10、存货核算10-3记账10-3-2-2材料出库单10-3-2出库记账10-3-2-3其它出库单10-4期末处理10-3-3特殊单据记账10-5生成凭证10-5-1采购单据凭证10-5-2销售单据凭证10-5-3产成品单

4、据凭证10-5-4蓝/红回冲单10-5-5材料出库单据凭证10-5-6其它出入库单据凭证操作流程示意图11-1资产负债表11、UFO报表11-2损益表12-1采购结账12-2销售结账12-3库存管理结账12-4应收结账12、结账12-5应付结账12-6固定资产结账12-7存货核算结账12-8总账结账操作流程示意图13-1-1人事信息录入13-1人员管理13-1-2人员异动13-2-1考勤机选择13、人力资13-2-2数据采集源系统13-2-3考勤卡管理13-2考勤管理13-2-4考勤统计分析13-2-5排班管理13-2

5、-6请假管理13-3薪资管理1-1销售订单制作流程＊1、供应链→销售管理→业务→销售订货→销售订单＊2、销售订单→增加→保存→查审※备注：ˉ在没有点击增加的情况下，保存是不会显示在界面中的；先点击增加后才可进行操作，保存后可进行修改，查审后须弃审后方可进行修改。具体注意事项如下：1-1销售订单制作流程显示模版一销售类型按所般选用美金操作业务员职星号为必销售订单责分配填写填项单据号为手动录入付款方式一般为30天币种在所以操作完成之后选择，也就是保存之前填写双击存货编码栏，出现箭头所指界面，将筛选条件输入相应的对话框中，或

6、直接查找；双击所需品名系统将自动带出相应数据，另外数量须自行填写。2-1采购订单制作流程＊1、供应链→业务→采购管理→订货→采购订单＊2、采购订单→增加→保存→审核※备注：ˉ先点击增加后才可开始制单动作，保存后可进行修改，审核之后若要修改必须先弃审才可进行修改动作。具体注意事项如下：2-1采购订单制作流程星号为必订单编号为填项手动录入双击存货编码栏，出现币种为美金时，税率为零！！！箭头所指界面，选择所选择不含税单价需料号双击，系统将自（原币单价）动带出明细前四栏！2-2采购到货单制作流程＊1、供应链→采购管理→业务→到

7、货→到货单＊2、到货单→增加→生单→保存※备注：ˉ在没有点击增加的情况下，生单是不会显示在界面中的。先点击增加后，点击生单（根据采购订单进行生单），保存后单据自动生效，可以进行修改，删除。具体注意事项如下：2-2采购到货单制作流程星号为必单据号为填项手动录入币种为美金时，税双击存货编码栏，出现箭头所指界率为零！！！选择面，将筛选条件输入相应的对话框不含税单价（原币中，点击右下角的过滤，查找需要的单价）订单号，先单击选择，然后确定，系统将自动带出相应的信息！4-2-1采购入库单制作流程＊1、供应链→库存管理→日常业务→入

8、库→采购入库单＊2、采购入库单→生单→审核※备注：ˉ采购入库单无须点击增加，可直接点击生单（根据采购到货单）‘生单后无须保存，审核后直接生效；在未点击生单的情况下，审核是不会显示在界面中的。具体注意事项如下：4-2-1采购入库单制作流程星号为必未点击生单情况填项下，【审核】不会出现在界面中点击生单后出现箭头所指窗口，选择根据采购到