特项作业指导书

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1、特项作业指导书篇一：IS09001-2015特采处理作业指导书特采处理作业指导书(IS09001：2015)1目的为确保能准时完成客户要求的交货日期和不影响产品生产流程，在不影响产品最终质量造成客户诉怨或退货的原则下，对来料不合格品加以特别采用或是库存量不够，供货方又不能及时补货的情况就近购买其他厂商产品以与替代。再有便是集团总公司认证，经公司领导确认的合格品可实施特采。2适用范围适用于本公司相关部门由于生产需求，对原材料提出的特采要求。3职责3.1采购部提出原材料以及外购的特采申请。3.2生产部提出半成品、成品

2、的特采申请。3.3质管部负责原材料检验及不合格报告的提交，参与特采会审议，特采处理后的检验。3.4当各部门出现意见不统一时由副总经理对特采申请作出批准，如有必要须经过总经理批准。(请参见4.4项说明。)3.5财务部负责费用的核算及扣除。4工作内容4.1来料检验不合格的特采流程4.1.1当来料检验不合格时，由技术质量部填写“来料不合格记录”，将不良样品附上，并交采购部确认。4.1.2采购部、生产部根据产品交期的紧急情况，在来料不合格不影响产品功能的前提下，提出特采申请，并组织相关部门进行签字确认，最后由技术质量部决

3、议是否可以特采，必要时由市场部交客户确认。当最后意见不能达成一致时请参见3.4和4.4条。3.1.3特采的决议应包含剩余物料“生产过程中的剩余物料，出货后的剩余产品”的处置方式。判定为“特采”的物料，由技术质量部追踪剩余物料处置方式（包括在制品、成品）。4.1.5特采决议由相关部门确认签字后，将“来料不合格记录”返回IQC,IQC根据“来料不合格记录”签署的特采方式按《标识和可追溯性程序》对物料进行“特采”标识。货仓部根据物料卡的标识对特采产品进行合理处置。必要时货仓部将数据提交给采购部，由采购部与供应商协商索赔

4、、返工、补货等事宜。4.2制程中半成品、成品检验不合格的特采流程4.2.1当半成品、成品检验不合格时，由生产过程检验员（IPQC）开出“品质异常通知单”，交品质部负责人确认,品质部负责人确认后交生产部责任人确认。4.2.2生产部责任人组织相关人员进行原因分析后，根据产品异常情况，产品交期的紧急情况，在不合格但不影响产品功能的前提下，生产部可提出特采申请，并组织相关部门进行决议。4.2.3工程部或其它相关部门先对特采申请作出初步评估，品质部做出最后判定结果。必要时市场部参与共同协商决定，或由市场部交客户确认。4.2

5、.4特采的决议应包含剩余产品“生产过程中的剩余半成品，出货后的剩余产品”的处置方式。4.2.5IPQC根据返回的“品质异常通知单”中决议的特采措施，进行标识跟踪。对剩余产品，由货仓部根据特采标识进行处置。4.3包装成品检验不合格的特采流程4.3.1当包装成品检验不合格时，由品质保证员（QA）开出“品质异常通知单"，交品质部负责人确认，品质部负责人确认后交生产部责任人确认。4.3.2生产部责任人组织相关人员进行原因分析后，根据产品异常情况，产品交期的紧急情况，在不合格但不影响产品功能的前提下，生产部可提出特采申请，

6、并组织相关部门进行决议。4.3.3工程部或其它相关部门先对特采申请作出初步评估，品质部做出最后判定结果。必要时市场部参与共同协商决定，或由市场部交客户确认。4.3.4特采的决议应包含剩余产品“出货后的剩余产品”的处置方式。4.3.5QA根据''包装检验不合格记录”中决议的特采措施，进行跟踪。对剩余产品，由货仓部根据特采标识进行处置。4.4特采时须填写“急需用料特采申请表”，再经过相关部门审核方可生效。4.4.1当特采意见不能统一时，由副总经理对特采申请作出最后的批准；品质部有权将副总经理批准的特采申请提交总经理予

7、以判定是否特采。篇二：特采作业指导书篇三：特种设备作业指导书特种设备作业指导书1目的为了提高特种设备安装工程的施工质量，加强关键（特殊）过程的控制，确保安全，使特种设备的施工管理符合法律法规以及宝冶集团程序文件的要求，特制定本作业指导书。2使用范围本作业指导书适用于工业压力管道、压力容器、起重机械以及锅炉设备的安装与维修的施工过程管理。3编制依据3.1《工业金属管道工程施工规范》GB50235-20103.2《锅炉安装工程施工及验收规范》GB50273-20093.3《起重设备安装工程施工及验收规范》GB5027

8、8-20103.4宝冶集团有关特种设备管理程序4特种设备含义锅炉，是指利用各种燃料、电或者其他能源，将所盛装的液体加热到一定的参数，并承载一定压力的密闭设备，其范围规定为容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉；出口水压大于或者等于0.IMPa（表压），且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉；有机热载体锅炉。压力容器，是指盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，其范