日常行政管理制度汇总

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1、一、考勤管理制度（一）考勤管理规定第一条为加强公司职工考勤管理，特制定本规定。第二条本规定适用于公司总部，各下属分公司另行规定，各分公司自定的考勤管理制度定需由总公司审核签发。第三条员工正常工作时间为每周星期一至星期六的上午8：30~12:00,下午2：00~5：30，因季节变化需调整工作时间时，由本部门另行通知。第四条公司职工一律实行上下班打卡登记制度第五条所有员工上下办均需亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，违反此条规定者，代理人和被代理人给予记过一次的处分。第六条行政部每天安排人员监督员工上下班打卡，并负责将员工出勤情况报告值班领导，由值班领导报至

2、人力资源部，人力资源部据此核发工资及填报员工考核表第七条所有人员须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经主管领导签字批准，不办理批准手续者，按迟到或矿工处理。第八条上班时间后5~30分钟内到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按矿工半日论处，提前30分钟者按早退论处，超过半天者按矿工半天论处第九条员工外出办理工作事物前须向本部门负责人（或其授权人）申明外出原因及反会公司时间，否则按外出办私事处理。第十条上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月全勤奖，并给予一次警告的处分。第十一条员工一个月内迟到，早退累计达到三次者扣除本月全勤奖的50%，达5次

3、者扣除100%全勤奖，并给予一次警告处分第十二条员工无故矿工半日者，扣发当月全勤奖，并给予一次警告处分：每月累计3天矿工者，扣除当月工资，并给予记过一次处分；无故矿工达一个星期以上者，给予除名处理。第十三条请假办法。（1）公假：经公司批准脱产参加会议，学习，出差，从事社会活动，工会活动均属于公假，经公司指定或批准修养，参观，访问的模范任务或代表，以及因工负伤人员在医治疗期间，根据实际情况给予公假（2）调遣假：员工异地调动，有家属随迁的，不超过6天，调往边远地区的，不超过14天;员工单人赴调不超过3天。赴调途中所需行程时间，按其实际需要核给，不计算在假期内如有非经常

4、性事物，需员工本人办理或参加的，如迁居，开加家长会等，各单位可考虑到工作安排及员工的需要，酌情处理，不计算假期。（3）因工作需要积累工时工休，一般应在当月补休，如确因工作一时不能安排补休的，经部门经理同意可适当推迟，可保留至当年年底，员工如调动工作岗位，原则上不能将积累的工休延迟至新的岗位。（4）因工作需要，员工加班或无法安排休息的人员，须经部门经理批准或人力资源部核准，以补发加班费的形式给予补偿第十四条职工因工出差，须事先填写好出差登记表，副经理一下人员由部门经理批准；各部门经理出差由主管领导批准；高层管理人员出差须报总经理或懂事长批准；工作紧急无法向总经理或董

5、事长请假时，须在董事长秘书室备案，到达出差地后应及时与公司取得联系。出差人员应于出差前先办理出差登记手续交至人力资源部备案，凡过期或未填写出差登记表者不在补发全勤奖，不予报销出差费用，特殊情况须报总经理审核。第十五条当月全勤者，获得全勤奖金.出差管理制度第一章国内部分第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因工奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。第二条本公司员工乘坐火车，轮船，飞机按制定标准发给交通费：（1）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局，公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具相关凭单。（2）乘坐轮船应出具公司或

6、旅行社的购票证明或船票存根。（3）因急要公务必须搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报旅费（4）搭乘公司的交通工具者，不得再报交通费。第三条员工出差的膳食，住宿，杂费按下列标准核发主管级：每日120元；一般级：每日100元。第四条出差期间因公支出的下列费用，准予报销，并依下列规定办理（1）乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭（2）电报费，电话费，以电信局的收据为凭（3）邮费以邮政局的证明为凭（4）因公宴会的费用，应以统一发票或贴足印花的正式收据为凭（5）因公携带的行李费用，应以正式的运费收据为凭第五条员工出差，应由派遣出差单位

7、的主管填写通知单一式两份，递请核准后，一份送至人力资源部登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支差旅费第六条员工出差销差后一周内应填写“出差旅费报支单”。送请各单位主管核实后递请秘书处核实，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支第七条员工出差前，凭核准的派遣出差通知但预借差旅费，于出差完毕报支差旅费时扣回第八条市内及短程（1日内）出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。（1）下午1时以后销差这准报午餐。（2）晚上8时后销差者准报晚餐。（3）不得报支加班费。第九条奉令调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费第十条奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费，午餐费（

8、1天）及行