采购管理流程说明

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1、UUUUUUUUUJ[IUUUUUl0IJUuuuuuQ00U[]D00DJ一、流程说明1.0目的规范对物资采购的中报、审批及采购实施过程的管理，提高采购效率，保证物资的及时供应并符合要求。2.0适用范围适用于公司各部门/管理处A类物资采购的管理。3.0相关术语解释（无）A类：为服务用物资：包括：维修保养材料和工具、办公设备碾件、办公用品。B类为外包服务，包括：清洁绿化、电梯保养、二次供水水池清洗等物业管理服务；C类为工程项目，包括一般工程项目（预算价在2万元以下）和重人工程项目（预算在2万元以上）。4.0流程输入和输

2、出流程的主要输入：《采购中请单》、《采购计划表》等。流程的主要输出：采购需求被满足。5.0流程活动的要求/测量方法/记录/支撑性文件活动编号工作要求控制点/测量方法责任部门/ULJ/亠冈位相关文件/记录文档01年初进行采购需求调研。总经办02根据采购需求调研的结果对采购物品进行分类。总经办()3对常规物品材料的采购，由总经办依据《供应商管理流程》选择供应商。然后由总经办牵头组织“招标项目组”实施战略采购招标（五金水电、办公用品、专项物资等采用招标方式采购）。对非常规物品［如固定资产（单件价格为2000元以上的）、特姝工

3、具、用品］将根据需要经公司领导批准后采购，批准后的采购流程按本流程实矗。招标项目纽•由公司领导、财务总监、总经理办主任、物管屮心经理组成。招标项目组判定供应商是否满足公司招标要求，选定合格供方。招标公正、有效（评审）总经办招标项目纽.《供应商管理流程》041、物管中心组织各管理处及相关部门对供方）总经理办对合格供应商进行进-步细节方面的评审和洽谈价格。总经理办《供应商评审表》05如合格供方对双方进一步洽淡的价格和运作总经理办uuuuuUUUUJ[IUUUUUl01JuuuuuuQ00U01D0DDJ活动编号工作要求控制

4、点/测量方法责任部门/ULJ/亠冈位相关文件/记录文档方式无异议，视为正式合格供方。如双方就细节无法满足要求，重新招标选定合格供方。06总经理办与满足公司招标要求的供应商，依据《介同管理流程》签订采购《采购供应合同》。总经理办招标项目纽.《合同管理流程》《采购供应合同》07总经办依据《合同》编制《物品价格表》。并在公司内部网发布《物品价格表》，内容主要有：物品种类、规格/型号、合格供应商名称等。总经办《采购供应合同》《物品价格表》081、需求部门/管理处按要求批量采购填写《采购计划表》,零星采购填写《请购单》。2、总部

5、及各管理处需指派专管员负责办公用品及五金水电材料的联络、监管工作。3、采购计划中的物品、材料如在公司选定的供方价格内的,由申请人提出申请,主管或中心主任审核,管理经理或区域经理批准。△甜名、型号/规格、需求部门/管理处《采购计划表》09A1、如采购物品非徃合格供方物品范围Z内的，经理批准后的《采购计划》或《请购单》需经总经理办审核后方能采购。2、总经理办接到采购巾请后，一般物品需在五个工作日内给予审核完毕，特殊物品可经双方确认的川核日期内审核完毕，最终向需求部门提供合格供方名录，山需求部门实施采购。09B经批准的采购计

6、划需求部门需要判定是否采购物品属于公司合格供应商公布的物品范围。1()如果为非合格供方的物品的，经过评审后需要増加供方或物品名录的，山总经理办修订《物品价格表》，并发布给相关需求部门。11如为公司合格供应商范围的物品,经批准后由需求部门直接与合格供方联系实施采购。12采购需求部门/管理处根据供应商的《送货单》，按照《采购物品验证及检验控制规范》进行验货，验货合格后验收相关人员在《采购物品入库验收单》中签字。采购质量符合要求（验收/抽查）《采购物品验证及检验控制规范》《送货单》《采购物品入库验收单》《采购计划表》uuuu

7、uUUUUJ[IUUUUUl01JuuuuuuQ00U01D0DDJ活动编号工作要求控制点/测量方法责任部门/ULJ/亠冈位相关文件/记录文档《请购单》131、每月18日以前为釆购物品结算日。2、费川结算前，采购需求部门需将上丿J的采购物品的发票、送货单、送货结算单送至总经理办审核，经审核无课后山计划中心审核送货单是否送货结算单一致。3、采购需求部门需对上述三种票在结算前予以认真的核对，相关人员在表格上签字。公司总部/管理处的釆购专员总经办《发票》《送货单》《送货结算单》14经计财屮心审核后，山计财屮心送呈主管领导审核

8、。15主管领导审核后由总经理批准。16经批准后由计财屮心执行《报销流程》对供应商进行付款。管理处年度费用支出指标、管理处库存状况计财中心