商贸公司——2016年“暑运安全检查”检查单

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1、2016年“暑运安全检查乃检查单检查人员：王国豪、张刘、尤永江受检单位：商贸公司受检代表（签字）：检查时间：2016.8.30检査项目检查内容及要求检査方式检查情况备注一、安全教育培训1.1日常安全教育每月定期开展覆盖全员的日常安全教育，内容结合工作实际等，缺席人员进行了补课。■查看记录■查看签到表查询安全教育记录表、会议签到表1.2专题意识教育《关于进一步加强机场机坪运行安全管理工作的通知》、局方暑运工作要求等近期安全文件和8.12公司机坪运行安全管理专题会议精神传达的及时性和全面性。■查看会议记录■抽查员工有查询签到表并有照片存档1.3

2、典型案例培训收集、整理诸如昆明机场工作梯撞伤飞机、昆明航空飞机与地面监控杆刮碰、东航飞机跑道外接地、奥凯航空飞机偏出跑道、贵阳机场平板车擦挂航空器等近年来国内外发牛的典型不安全事件。■查看记录查看学习记录，完善分期、分批开展覆盖全员的典型案例分析会，对违规违章行为进行细致剖析。■查看记录查询对商家培训表及案例分析完善二、安全规章制度2.1安全规章制度的修订建立安全规章制度的管理制度；结合工作实际及东区建设持续开展规章制度的修订，修订制度的清单，修订制度是否有延续性，规章制度的修订、审核流程符合公司要求。■查看制度■查看修订记录有《〈商贸公司

3、管理手册〉管理规定》，近期暂无需要修订的规章制度。2.2岗位操作手册细化了每个操作环节的标准动作，明确了每个动作的作用及违规动作的危害；有标准化图片为指示；结合工作实际对岗位手册进行了动态更新。■查看手册均为管理岗，无一线操作岗，无岗位操作手册，有岗位工作流程。三、风险管理3.1完善问题收集机制对新版《民用航空安全信息管理规定》开展了培训。■查看记录只有针对商家的培训记录及签字记录梳理、总结木单位风险隐患，动态更新本单位的安全风险库，制定了相应的管控措施。■查看记录有记录，并制度了风险管理档案3.2完善问题分析机制运用“会诊式〃研判、风险评

4、估小组讨论等方式，结合近年来国内外不安全事件与木单位经验教训，讨论、分析并总结各岗位易发、发生过的违规违章行为。■查看记录或工作计划查看安全教育记录本基本完善采取了有针对性的诸如强化监督检查、完善相应制度等措施防止违规违章事件的发生。■查看记录■查看改进措施查询月度安全检查表及相关整改单，未发现问题。3.3完善隐患风险管理系统依据安全风险库，建立风险检查单，复核控制措施落实情况。■查看记录■查看检查单有安全风险库，内容为T2B出发层靠B安检口林顿利重庆特产店因航站楼顶棚漏水风险，其管控措施为准备水桶防护，有对相应防护措施落实情况进行检查。3

5、.4开展技能普查全面梳理岗位资质并建立清单，清单应包括以下内容：姓名、年龄、入职时间、岗位、岗位应具有的资质、已取得的资质（时间、有效期）等。■查看资质清单一线操作人员均为外包单位人员，有资质清单。通过考试复核员工对理论知识、实操技术的掌握情况。■查看考试记录或工作计划每季度有对员工进行消防安全等方面进行培训，并进行考试。不合格员工的管理情况。■查看记录或工作计划暂无不合格员工，如有不合格人员，进行补考，补考不合格再培训，再考核。四、日常检查工作4.1日常工作的过程管控建立了防止和纠正违规违章的监督检查机制。■查看制度销售部管理实施细则进行

6、了查询符合检查要求按照检查制度开展定期、不定期检查。■查看检查单检查综合检查情况汇总表（每月一次）、巡查记录表（不定期）符合检查要求落实值班管理制度，建立了符合检查实际的值班工作专项台账，并按照值班检查表开展值班检查。■查看台账检查《北京首都机场商贸有限公司重庆分公司值班检查单》符合检查要求定期、不定期检查和值班领导检查等管控措施查处的违规违章行为，记录清单。■查看清单检查员工奖惩记录单，符合检查要求4.2设施设备运行情况的口常检查落实一线员工每日、队室管理人员每周、三级管理人员每月、二级管理人员每季度的设施设备检查机制，细化检查分工，建立

7、检查单，按期逐项排查。■查看记录■查看检查单检查《电工巡查记录表》、《店长巡查记录明细表》符合检查要求4.3违规违章管理建立了违规违章处罚机制。■查看制度检查《销售部业绩考核管理实施细则》符合检查要求从严从重处罚“三违行为〃，处罚清单。■查看处罚清单检查《员工奖惩制度》并有相应处罚清单，符合检查要求处罚在评优、绩效、年终考评等得到体现。■查看记录检查《租凭商户月考评成绩》、《租凭商户年考评成绩》符合检查要求4.4安全目标责任制作了目标清晰、责任明确、可随身携带的“岗位安全目标责任卡”。■查看责任卡木次检查中查出商贸公司《岗位安全目标责任卡》

8、正在制作中，希望尽快制作后下发到各外包公司员工手屮并掌握。有问题